——2010年1月27日在廣西壯族自治區第十一屆人民代表大會第三次會議上
自治區財政廳
各位代表：
受自治區人民政府委托，現將全區與自治區本級2009年預算執行情況和2010年預算草案提請自治區十一屆人大三次會議審議，并請自治區政協委員和其他同志提出意見。
一、關于2009年全區與自治區本級預算執行情況
2009年是進入新世紀以來我國經濟社會發展最為困難的一年，也是財政收支矛盾十分尖銳的一年。面對國際金融危機的嚴重沖擊、經濟運行出現的多種困難、企業效益下滑、大規模實施結構性減稅政策等帶來的嚴峻挑戰，在自治區黨委的正確領導下，全區各級財政部門按照中央和自治區的決策部署，緊緊圍繞服務改革發展穩定大局，迎難而上，團結協作，頑強拼搏，努力工作，按照“非常辦法、非常措施、非常力度、非常政策”抓工作的要求，充分發揮財政職能作用，扎實實施積極的財政政策，為實現保增長、調結構、促改革、惠民生做出了積極的貢獻。同時，切實加強財政管理，合理把握改革實施力度和節奏，積極防范和控制財政風險，大力推動財政自身改革和發展，使全區財政工作取得明顯的成效，圓滿地完成了自治區十一屆人大二次會議確定的各項財政收支計劃，全區預算執行情況總體良好。
（一）2009年全區預算執行情況
全區財政總收入1884.11億元，財政總支出1613.41億元，收入和支出相抵，年終滾存結余270.70億元，扣除結轉下年繼續使用的專款214.13億元，當年全區財政收大于支56.57億元。
全區財政總收入的構成為：（1）一般預算收入620.83億元，完成預算的111.1% ，增長19.8%（按照財政部統一口徑計算，全區經常性財政收入比上年增長8%）。（2）轉移性收入1198.28億元，其中：上級補助收入991.04億元，2008年結轉到2009年繼續使用的各項專款和結余收入207.24億元。（3）地方政府債券收入65億元。
（注：2009年全區組織的財政收入完成966.89億元，完成年初計劃的103.2%，比上年增長14.7%。）
全區一般預算收入中，稅收收入417.67億元,比上年增收71.18億元,增長20.5%;非稅收入203.16億元,比上年增收31.23億元,增長18.2%。為了完成年度財政收入任務，全區財稅部門付出了艱辛的努力。由于受國際金融危機影響，企業效益下滑，財政增收空間有限；同時，實施積極財政政策、結構性減稅及各項促進經濟發展的優惠措施對財政增收的影響也較大。據統計，2009年全區政策性減收約80億元，包括增值稅轉型改革和稅率調整減收約50億元，營業稅稅收政策調整減收4.3億元，實施財稅優惠政策促進廣西北部灣經濟區發展影響企業所得稅減收約13億元，個人所得稅起征點提高及對儲蓄存款利息所得免征個人所得稅翹尾影響減收4.6億元，開征燃油稅停征交通專項收入減收2.2億元，全國統一取消和停止征收100項行政事業性收費及工商部門集貿市場管理費及個體工商戶管理費停征翹尾影響等減收4.85億元。
全區財政總支出中，一般預算支出1606.25億元，完成預算的88.2%，增長23.8%；上解支出7.16億元。各主要支出項目完成情況：教育290.44億元，完成預算的92.0%,增長15.6%；科學技術17.76億元，完成預算的91.9%,增長9.6%;社會保障和就業202.04億元，完成預算的86.4%,增長56.6%；醫療衛生110.49億元，完成預算的86.0%,增長40.3%；農林水事務208.66億元，完成預算的87.6%,增長49.7%。農業、教育、科技支出增長均高于全區經常性財政收入增長8%的幅度。
此外，全區基金預算收入409.83億元，基金預算支出279.51億元。收支相抵后，全區基金預算滾存結余130.32億元。
（二）2009年自治區本級預算執行情況
本級財政總收入1297.18億元，財政總支出1254.90億元，收入和支出相抵，年終滾存結余42.28億元，扣除結轉繼續使用的專款41.13億元，自治區本級當年財政收大于支1.15億元。
本級財政總收入的構成為：（1）一般預算收入152.38億元，完成預算的101.2%，增長11.2%（按照財政部統一口徑計算，本級經常性財政收入比上年增長7%）。（2）轉移性收入1079.80億元，其中：上級補助收入991.04億元，下級上解收入30.86億元，2008年結轉到2009年繼續使用的各項專款和結余收入57.90億元。（3）地方政府債券收入65億元（根據財政部有關規定，地方政府債券收入全部在自治區本級預算反映）。
自治區本級總支出中，一般預算支出373.50億元，完成預算的90.1%，比上年增長10.4%；上解上級支出7.16億元，補助下級支出823.24億元，地方政府債券轉貸支出51億元。
各主要支出項目完成情況：教育41.92億元，完成預算93.4%，增長7.2%，扣除2009年中央安排并由自治區統一采購和支付的免費教科書經費較2008年減少1.43億元因素后，按可比口徑計算比上年增長11.3%；科學技術9.23億元，完成預算91.7%，增長10.3%;社會保障和就業56.76億元，完成預算93.5%，增長229.0%，主要是2009年實行養老保險省級統籌安排支出42億元（2008年該項支出僅為4.1億元），以及安排河池華錫長坡礦業有限責任公司政策性破產補助2.26億元；醫療衛生18.73億元，完成預算84.7%，增長31.8%；農林水事務58.98億元，完成預算89.9%，增長44.3%；交通運輸50.54億元，完成預算91.3%，增長38.1%。農業、教育、科技支出增長均高于本級經常性財政收入增長7%的幅度。
此外，自治區本級基金預算收入112.53億元，基金預算支出70.53億元。收支相抵后，基金預算滾存結余42.0億元。
