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2013年03月07日17:12 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　一、2012年財政預算執行情況

2012年，面對復雜多變的外部形勢，在市委的領導下，全市各地區、各部門齊心協力、攻堅克難，經濟和社會發展平穩，財政收支規模進一步擴大，完成了市十四屆人大五次會議批準的預算任務。

（一）公共財政預算執行情況

1．全市公共財政收支

全市公共財政收入完成750.11億元（快報數，下同），比2011年實際增長（以下簡稱增長）15.2%，完成預算的100.2%，其中，稅收收入598.00億元，增長16.1%；非稅收入152.11億元，增長11.6%。

全市公共財政支出完成890.96億元，增長21.2%。

全市公共財政收支平衡情況是：全市公共財政收入750.11億元，加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執行中上級專項撥款等121.85億元，扣除對口支援上解資金2.17億元后，2012年預算執行的總財力為890.99億元，與全市公共財政支出890.96億元相比，當年實現財政凈結余0.03億元。

2．市本級公共財政收支

市本級公共財政收入249.13億元，增長2.8%，完成預算的92.7%，其中，稅收收入209.80億元，增長6.0%，完成預算的91.0%；非稅收入39.33億元，下降11.3%，完成預算的102.6%。

與年初預算相比，市本級短收19.67億元，主要是受經濟增長放緩、企業效益下滑，以及國家加強房地產調控、實施結構性減稅政策等因素影響，我市與經濟發展關聯度較大的增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種持續增長乏力。市本級上述稅種全年僅增長5.4%，低于年初預算增幅11.1個百分點，影響本級收入16.13億元。

面對嚴峻的收入形勢，為確保全年財政收支平衡，我市一方面加強組織調度，強化稽查，確保各項收入依法征收、應收盡收。另一方面，大力調整支出結構，壓縮一般性支出，嚴格控制行政經費開支，同時調入預算穩定調節基金，積極爭取中央和省支持。通過統籌本級財力和上級專項資金，努力消化增支因素，保障了各項民生和重點支出需要，實現了收支平衡。

采取上述措施后，市本級公共財政支出355.09億元，增長22.6%。主要支出項目完成情況是：

教育支出34.86億元，增長34.2%?？茖W技術支出10.46億元，增長11.7%。文化體育與傳媒支出5.80億元，增長30.4%。農林水事務支出35.77億元，增長37.4%。

社會保障和就業支出70.19億元，增長24.5%。醫療衛生支出15.06億元，下降14.4%，增幅下降的原因：一是2012年城鎮居民基本醫療保險未成年人結算年度由學年調整為自然年，相應影響了財政補助資金支出進度；二是2011年撥付大連市第二婦產醫院、第二兒童醫院建設資金3.10億元，基數較高（如剔除上述因素，醫療衛生支出可比增長18.7%）。

節能環保支出7.98億元，增長11.6%。城鄉社區事務支出45.02億元，增長108.1%，主要原因：一是2012年城市執法系統實行垂直管理，執行中相應增加了經費支出；二是按照擴大政府投資要求，加大了對城市道橋修建改造投入。

一般公共服務支出20.79億元，增長12.8%。公共安全支出21.48億元，下降6.1%（如剔除2011年警用直升機購置資金后，可比增長9.0%）。

資源勘探電力信息等事務支出11.66億元，增長42.9%。主要是加大了對沿海經濟帶重點項目和企業技改項目貸款貼息補助力度。

商業服務業等事務支出5.84億元，下降37.5%。主要是為加強資金管理，家電下鄉、以舊換新補助資金由市本級列支改為縣區列支。

交通運輸支出43.25億元，增長84.0%。增幅較高的原因：一是加快推進航運中心建設，支持高鐵、機場、港口的運營建設；二是為支持城市公交發展，增加了對公交客運集團的補貼；三是落實石油價格形成機制改革補貼資金兌付工作，加大了對農村道路客運、出租車等行業的補貼。

住房保障支出8.23億元，下降18.8%。主要是泉水公共租賃住房主體工程已于2011年完工，2012年按工程進度撥付了房屋裝修等收尾資金。

市本級公共財政收支平衡情況是：市本級公共財政收入249.13億元，加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執行中上級專項撥款以及縣區上解和調入資金等150.01億元，扣除對縣區轉移支付和專項補助64.43億元以及對口支援上解資金0.82億元后，2012年預算執行的總財力為355.09億元，與市本級公共財政支出355.09億元相等，實現了收支平衡。

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