——2010年1月25日在北京市第十三屆人民代表大會第三次會議上
北京市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將北京市2009年預算執行情況和2010年預算草案的報告提請市第十三屆人大第三次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。
一、關于2009年預算執行情況
2009年,面對極其嚴峻復雜的國內外環境，在黨中央、國務院及市委的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，認真執行市第十三屆人大第二次會議的各項決議，充分發揮公共財政職能作用，積極應對國際金融危機，全力以赴“保增長、保民生、保穩定”，順利完成全年預算任務。
（一）2009年全市財政收支完成情況。
全市地方財政收入完成2026.8億元，增長10.3%，完成預算的100.3%。全市地方財政支出完成2135.0億元，增長14.8%，完成預算的106.3%。
根據《預算法》和《北京市預算監督條例》的規定，重點報告市級預算執行情況。
（二）2009年市級財政收支完成情況。
市級財政收入完成1123.8億元，增長8.7%，完成預算1117.3億元的100.6%，加中央返還及補助180.4億元、區縣上解156.8億元、上年專項政策性結轉使用0.5億元、上年結余收入18.3億元、財政部代理發行我市地方債券56.0億元、調入預算穩定調節基金20.0億元等，收入合計1557.1億元。市級財政支出完成995.2億元，增長4.9%，完成預算995.1億元的100%，加上解中央支出86.4億元、區縣稅收返還和轉移支付398.2億元、專項政策性結轉下年使用1.5億元、地方債券支出56.0億元、劃轉水利建設基金12.1億元、轉入預算穩定調節基金6.4億元等，支出合計1557.1億元。市級預算收支平衡。
市級主要收入項目完成情況是：增值稅98.8億元，增長12.8%，完成預算的100.2%；營業稅386.3億元，增長15.7%，完成預算的103.0%；企業所得稅246.1億元，下降9.4%，完成預算的77.4%，未完成預算主要因為受國際金融危機影響，企業利潤下滑，以及結構性減稅、總分機構納稅辦法調整等造成我市企業所得稅大幅減收；個人所得稅177.8億元，增長3.8%，完成預算的92.2%，未完成預算主要是受國際金融危機影響，部分行業從業者收入增長放緩所致；契稅103.2億元，增長24.3%，完成預算的132.3%，超預算較多主要是落實各項擴內需政策，房地產市場回暖，土地交易市場趨于活躍,帶動相關稅收增長；土地增值稅27.2億元，增長54.5%，完成預算的164.5%，超預算較多主要是稅務部門對以前年度土地增值稅進行大力清算，入庫稅款大幅增加。
市級主要支出項目完成情況是：一般公共服務69.3億元，增長3.0%，完成預算的105.5%，超預算主要是增加了志愿者工作相關經費等；公共安全73.4億元，下降0.5%，完成預算的104.1%，超預算主要是加大了政法裝備建設的投入；教育法定支出141.7億元，增長8.8%，完成預算的100%；科技法定支出41.7億元，增長8.8%，完成預算的100%；文化法定支出15.0億元，增長10.3%，完成預算的100.7%；衛生法定支出35.4億元，增長11.8%，完成預算的100%；農業法定支出40.9億元，增長12.5%，完成預算的100%；環境保護22.4億元，增長13.8%，完成預算的103.3%；社會保障和就業56.6億元，增長1.5%，完成預算的100.3%；城鄉社區事務37.5億元，增長0.2%，完成預算的100.7%；交通運輸89.2億元，增長19.0%，完成預算的96.6%，未完成預算主要是創新公共交通補貼核算機制，細化預算，壓縮成本，公交補貼資金減少。
市級財政收入比預算超收增加財力6.5億元，按照《北京市預算監督條例》有關規定及建立預算穩定調節基金的要求，市級財政超收增加的財力主要用于：一是增加法定支出0.1億元，主要是增加文化支出0.1億元，用于文化單位投入；其他農業、教育、科技、衛生等支出均已達到法定增長要求。二是轉入“預算穩定調節基金”6.4億元，在以后年度經過預算安排使用，接受市人大及其常委會的監督。
需要說明的是，上述數字是按照預算執行情況初步匯總的，在地方財政決算編成后，還會有變化。
2009年，預算執行情況總體正常。財政收入經歷了見底、復蘇、回升的過程，完成了年度預算；財政支出結構不斷優化，重點事項得到保障；財政收支平衡，完成了全年預算任務。需要說明的是，在經濟和政策雙重影響下，2009年財政收入形勢非常嚴峻。財稅等部門認真履行職責，加強協調配合，堅持依法征收、應收盡收。通過清理欠稅、稽查補稅等方式，深入挖掘增收潛力，努力克服金融危機沖擊，特別是總分機構企業所得稅分配辦法調整導致減收118億元的巨大影響，經過異常艱苦的努力，完成了全年預算任務。
（三）2009年為完成預算所做的主要工作及成效。
1．積極“擴內需、保增長”，支持經濟發展各項措施有效落實。
創新財政資金投入方式，多渠道幫扶企業。統籌安排50.0億元，迅速落實幫扶企業等一攬子政策措施，運用貸款貼息、資本金注入、獎勵等多種方式，增強企業應對危機能力。積極發揮投融資平臺作用，注重財政資金與創業投資、擔保、再擔保、政策性保險等金融手段協調配合，財政累計投入165.7億元，吸引社會資金1682.5億元，總體放大效益10.2倍，企業融資能力明顯提高。認真實施結構性減稅政策，全年減輕企業和居民負擔171.5億元，經濟發展環境逐步優化，企業盈利能力進一步增強。
擴大政府公共投資，拉動經濟增長。多渠道籌集政府投資資金309億元，支持以民生工程、軌道交通為重點的基礎設施建設。認真落實財政部代理我市發行政府債券資金56.0億元，撥付中央擴大內需專項資金12.1億元，積極向農村、醫療衛生、教育、文化及生態建設等公益性項目傾斜，投資結構進一步優化。
落實消費促進政策，切實增加有效需求。實施涉及城鄉居民生活的各項補貼政策，減輕居民負擔，增強消費能力。認真落實汽車、住房稅收優惠政策，促進消費結構升級。積極開展家電下鄉、汽車摩托車下鄉及“以舊換新”工作，撥付補貼資金3.7億元，累計銷售家電下鄉產品17.3萬臺，“以舊換新”產品42.1萬臺，汽車摩托車13446臺，城鄉消費市場不斷擴大。支出外貿發展專項資金1.0億元，增加出口信用風險補助等，鼓勵企業開拓國際市場，努力擴大外部需求。
2．切實“調結構、上水平”，發展方式進一步轉變。
中關村國家自主創新示范區建設進展順利。在全國率先實行自主創新產品政府采購試點，51項產品入選首批國家自主創新產品目錄，采購自主創新產品33.1億元，推進科技產品產業化。打造中關村科技金融服務平臺，設立中關村信用貸款風險補貼資金，拓寬科技型中小企業融資渠道。大力優化人才發展環境，實施中關村高端領軍人才聚集工程，為增強自主創新能力凝聚智力資源。制定國家科技重大專項經費列支間接費用管理辦法，全市已有71家單位101個項目進入改革試點范圍，激發企業和科技人員自主創新活力。推動高新技術企業實施企業所得稅優惠政策，已認定高新技術企業5225家，占全國的22%，數量居全國首位。
節能減排工作穩步推進。多渠道籌集節能減排資金，完善投入機制，綜合運用獎勵、補助、貼息等方式，多環節支持節能減排工作開展。實施供熱系統節能技術改造獎勵，改造項目平均節能率達到20%。引導合同能源管理，獎勵污染減排項目66個，涉及投資6.3億元，推動節能減排向內涵促降發展。支持循環經濟，回收電子廢棄物36萬臺，切實消減污染排放，不斷拓寬首都綠色發展新途徑。
經濟結構逐步優化升級。投入資金13.0億元，支持文化創意、體育、旅游等現代服務業發展壯大，提升首都經濟質量。完善政府對國有經濟的宏觀調控，注入國有資本經營預算資金10.0億元，通過注資等方式，對現代制造業等增加投入，落實重點產業調整振興方案；通過補償性支出方式，支持國有企業重組調整，提高國有資本運營效益。投入資金7.0億元，已實施工業重大項目31個，獎勵14家“三高”企業退出，加快經濟結構調整步伐。
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