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2013年03月07日19:06 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

　　各位代表：

　　受省人民政府委托，現將云南省2012年地方財政預算執行情況和2013年地方財政預算草案提請省第十二屆人民代表大會第一次會議審查，并請省政協委員提出意見。

　　一、2012年地方財政預算執行情況

　　2012年，在省委的正確領導和省人大及其常委會的監督下，全省各級財稅部門以科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八大和省第九次黨代會精神，認真按照省十一屆人民代表大會第五次會議確定的目標任務，牢牢把握橋頭堡建設的重大機遇，緊緊圍繞“穩增長、沖萬億、促跨越”的目標任務，努力攻堅克難，著力深化改革，更加突出重點，全省財政預算執行情況總體良好，財政改革與發展再創新成績。

　　（一） 公共財政預算執行情況

　　據快報統計，2012年全省公共財政預算收入完成1338億元，為年初預算的102.9%，比上年決算數增加226.8億元，增長20.4%。其中：稅收收入完成1063.9億元，比上年決算數增長20.6%；非稅收入完成274.1億元，比上年決算數增長19.6%。全省公共財政預算支出完成3573.4億元，比上年決算數增支643.8億元，增長22%，財政收支均超額完成省十一屆人大五次會議確定的目標任務。

　　全省公共財政預算收支平衡情況是：公共財政預算收入1338億元，中央各項補助收入2045.2億元，上年結余收入176.5億元，調入資金157.5億元，發行地方政府債券收入98億元，收入總計3815.2億元；公共財政支出3573.4億元，上解中央支出3.9億元，增設預算周轉金0.6億元，地方政府債券還本支出84億元。收支相抵，年終滾存結余153.3億元。結余資金的形成，主要是部分項目由于不具備當年實施完畢的條件，需結轉下年繼續安排使用。

　　2012年，省本級公共財政預算收入完成283.5億元，為年初預算的117.3%，比上年決算數增加38.8億元，增長15.9%；公共財政預算支出完成696.3億元，比上年決算數增支122.6億元，增長21.4%。

　　省本級公共財政預算收支平衡情況是：公共財政預算收入 283.5億元，中央各項補助收入2045.2億元，下級上解收入128.6億元，上年結余收入96.2億元，調入資金67.6億元，發行地方政府債券收入98億元，收入總計2719.1億元；公共財政預算支出696.3億元，補助下級支出1866.6億元，上解中央支出3.9億元，地方政府債券還本支出84億元。收支相抵，年終滾存結余68.3億元。

　　（二） 政府性基金預算執行情況

　　2012年，全省基金預算收入完成784.8億元，為年初預算的138.4%，比上年決算數減少254.8億元，下降24.5%。基金收入減少的主要原因是國有土地使用權出讓收入比上年減少266.6億元，下降29.8%。基金預算支出完成708.8億元，為年初預算的118.2%，比上年決算數減少298.8億元，下降29.7%，下降的主要原因是國有土地使用權出讓收入減少，對應支出相應減少。

　　全省地方基金預算平衡情況是：基金預算收入784.8億元，上年結余收入137.9億元，中央補助收入37.3億元，收入總計960億元；基金預算支出708.8億元，調出資金94.2億元，收支相抵，基金結余157億元。

　　2012年，省本級基金預算收入完成108.2億元，為年初預算的115.6%，比上年決算數增加7.8億元，增長7.7%；基金支出完成25億元，比上年決算數減少9.7億元，下降28%，下降的主要原因：一是取消二級公路收費，對應支出相應減少；二是隨著長水機場的建成，中央補助民航機場管理建設費減少，對應支出相應減少。

　　省本級基金預算平衡情況是：基金預算收入108.2億元，上年結余收入69.1億元，中央補助收入37.3億元，收入總計214.6億元；基金預算支出25億元，補助下級支出75.9億元，調出資金47.1億元。收支相抵，省本級基金結余66.6億元。

　　（三） 國有資本經營預算執行情況

　　2012年，全省國有資本經營預算收入完成3.1億元，其中:利潤收入2.2億元，股利股息收入0.7億元；國有資本經營預算支出完成3億元，其中：交通運輸支出0.2億元，資源勘探電力信息事務支出1.7億元，商業服務業等事務支出0.4億元。收支相抵，年終結余0.1億元。

　　2012年，省級國有資本經營預算收入完成2.9億元，其中:利潤收入2.2億元，股利股息收入0.7億元；國有資本經營預算支出支出完成2.8億元，其中：交通運輸支出0.2億元，資源勘探電力信息事務支出1.7億元，商業服務業等事務支出0.4億元。收支相抵，年終結余0.1億元。

　　（四） 社會保險基金預算執行情況

　　2012年，全省社會保險基金收入完成400.2億元，專項補助收入186.9億元，上年結余604.8億元；全省社會保險基金支出完成457.4億元。收支相抵，年終滾存結余734.5億元。

　　2012年，省級社會保險基金收入完成67.6億元，專項補助收入186.9億元，上年結余167.5億元；省級社會保險基金支出完成65.9億元，專項補助支出150.3億元。收支相抵，滾存結余205.8億元。

　　以上均為快報數，在財政部批復我省2012年財政決算后，部分數據還會有所變化，屆時再向省人大常委會報告變化情況。

　　2012年，面對十分復雜的宏觀經濟形勢和異常尖銳的財政收支矛盾，全省各級財稅部門廣開財源抓增收，優化結構抓支出，改革創新抓管理，充分發揮財政職能作用，圓滿完成了省十一屆人大五次會議確定的工作任務。2012年全省財政收支預算執行呈現出以下七個顯著特點：　

　　特點之一：2012年是地方公共財政收支增幅實現較快增長的一年。2012年上半年，受宏觀經濟復雜多變的影響，全省財政收入增長持續偏低，省政府及時組織召開全省財稅工作會，積極出臺了強化財稅工作的17條措施，有效扭轉了財政增收乏力的不利局面。全年全省地方公共財政收入增幅高于全國平均水平4.2百分點，位居全國第11位，比上年提前8位。全省公共財政支出增幅高于全國平均水平6.7百分點，位居全國第4位。全省公共財政收支增幅位居全國前列，財政收支實現了穩中有進的好成績。

　　特點之二：2012年是民生投入最多的一年。全省公共財政預算民生支出2615.3億元，占地方公共財政預算支出的73.2%，是有民生支出統計數據以來最高的一年。其中，教育、文化體育與傳媒、社會保障、農林水事務、住房保障等重點民生支出增速位居前列，財政惠民范圍持續擴大，惠民標準不斷提高，惠民方法更加完善，公共財政發展成果更多更好地惠及到廣大城鄉群眾。

　　特點之三：2012年是新增財政支出向基層傾斜力度最大的一年。省財政著力改進完善省對下轉移支付制度體系，持續加大省對下轉移支付力度，新增財政支出繼續向邊疆、民族、貧困地區和基層傾斜。全年省以下各級財政新增支出532.8億元，占全省財政新增支出的82.7%，基層財政新增支出占比再創歷史新高。

　　特點之四：2012年是財政教育投入最多的一年。全省各級財政部門認真落實國家中長期教育改革和發展規劃綱要，緊緊圍繞財政部核定我省的教育投入占GDP4%的目標分解任務，全力加大教育投入。全省財政教育支出完成674.9億元，比2011年決算數增加191.9億元，增長39.7%，超額完成國家下達的年度投入目標任務，全省財政教育投入總量和增量均為近10年來最高水平。

　　特點之五：2012年是爭取中央補助最多的一年。經過積極匯報和努力爭取，中央共下達我省各項補助收入2045.2億元，比上年增加312.1億元，補助數額再創歷史新高。

　　特點之六：2012年是預算執行進度最快的一年。針對近年來財政支出進度前低后高、極不均衡等問題，省財政通過采取提前下達部分數額相對固定的補助資金，積極實施“控制為主、績效引導”的省級預算編審體系改革，及時啟動預算執行動態監控機制，加快建立省對下支出進度考核機制等措施，著力加快全省預算執行進度，成效明顯。至11月底，全省預算支出進度比上年加快5.4個百分點，并且，在全國的預算執行進度排名明顯提前，預算執行進度創近10年來的最好水平。

　　特點之七：2012年是預算平衡壓力最大的一年。從全省地方公共財政預算收入各月增幅看，全年呈現出“低開、平走、回升”的態勢，第四季度才逐步回升。雖然在編制年初預算時，省財政盡最大努力將已明確的支出事項列入年初預算予以保障，但是，面對預算執行中急劇增加的民生和經濟建設支出需求；面對償還到期的2009年地方政府債券本息84億元，以及二級公路建設等償債高峰的資金需求，財政支出壓力居高不下，新增財力捉襟見肘，財政收支缺口巨大。全年預算平衡難度是近年來前所未有的。

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