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關于銀川市2011年全市及市本級預算執行情況和2012年全市及市本級預算草案的報告
——2012年1月6日在銀川市第十三屆人民代表大會第五次會議上
銀川市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將銀川市2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告提請市第十三屆人大第五次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，我市財政工作在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督、支持下，緊緊圍繞建設“兩個最適宜”城市戰略目標，認真落實市第十三屆人大第四次會議各項決議，充分發揮財政職能作用，圓滿完成了全年預算收支任務。
（一）全市財政收支完成情況
2011年全市地方財政收入166億元，完成預算的121.7%，增長20.3%。其中：一般預算收入92億元，完成預算的123.1%，增長43.7%；全市政府性基金收入74億元，完成預算的120%；全市地方財政支出229.3億元，其中：一般預算支出141.9億元，完成預算的97.4%，增長18.4%。全市政府性基金支出87.4億元，增長64.0%。
根據《預算法》和《銀川市預算審查監督條例》規定，重點報告市本級預算執行情況。
（二）市本級一般預算收支完成情況
市本級財政總收入為76.8億元。其中：一般預算收入43億元，完成預算的126.3%，同比增長48.9%。中央、自治區返還及補助收入25.6億元，轄區上解收入0.7億元，上年專項政策性結轉5.1億元，財政部代理發行本市地方債券2.4億元。市本級財政總支出為76.8億元,其中：一般預算支出52.1億元，完成變動預算的94.7%，同比增長24.4%。上解自治區支出1.1億元、轄區稅收返還和轉移支付16.9億元、專項政策性結轉下年使用2.9億元、劃轉水利建設基金0.4億元、轉入預算穩定調節基金3.4億元。市本級預算保持收支平衡。
市本級主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出3.4億元，為變動預算的99.2%，同比增長15.5%；公共安全支出5.2億元，為變動預算的93.5%，增長47.8%；教育支出5.6億元，為變動預算的89.1%，增長36.7%；科技支出1.0億元，為變動預算的100%，增長574.7%；文化體育與傳媒支出2億元，為變動預算的99.0%，可比增長174.5%；衛生支出3.4億元，為變動預算的95.9%，可比增長16.1%；農林水事務支出2.6億元，為變動預算的85.8%，同比增長59.9%；節能環保支出2.2億元，為變動預算的75.6%，同比增長127.2%；社會保障和就業支出3.5億元，為變動預算的99.2%，同比增長123.4%；城鄉社區事務支出9.6億元，為變動預算的96.8%，可比增長5.3%；交通運輸支出2.6億元，為變動預算的98.8%，增長342%。
2011年市本級財政一般預算財政收入預計超收8.95億元，經市人大第27次常委會會議批準動用5.6億元。一是安排農業、教育、科技、衛生等民生項目支出3.1億元。其中增加設施農業、奶產業及扶貧幫困項目補助支出5,000萬元，扶持中小企業、婦女創業基金、擔保注資及兌現獎勵政策等支出3,000萬元，科技人才、科技創新政策引導、高新技術獎勵等支出3,000萬元，教育基礎設施建設支出4,000萬元, 醫療衛生事業改革發展支出1,000萬元,文化體育事業建設發展支出4,000萬元,支持公共交通事業發展補助支出3,000萬元，提高環衛職工待遇及購置冬季除雪清掃設備等支出2,000萬元，事業單位績效工資改革支出6,000萬元。二是補充政府性債務風險基金2億元。三是轄區經濟發展稅收貢獻獎勵支出5,000萬元。其余3.4億元按照規定轉入“預算穩定調節基金”。