山東省財政廳
各位代表：
受省人民政府委托，現(xiàn)將山東省2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案提請省十一屆人大三次會議審議，并請各位省政協(xié)委員提出意見。
一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況
2009年是極不平凡的一年。面對國際金融危機的嚴重沖擊和各種挑戰(zhàn)，全省各級在中共山東省委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心、迎難而上，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹中央和省委各項決策部署，努力保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，全省經(jīng)濟回升向好，各項社會事業(yè)繁榮發(fā)展，財政收支情況也好于預(yù)期，全省和省級預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
據(jù)快報統(tǒng)計，2009年全省一般預(yù)算收入2198.53億元，完成預(yù)算的103.2% ，比上年增長12.3%(其中經(jīng)常性收入增長7.6%)。全省一般預(yù)算支出3266.77億元，完成預(yù)算的111.3% ，比上年增長20.8% ，剔除成品油稅費改革和地方政府債券支出兩項不可比因素，相同口徑增長12.9% 。其中，農(nóng)業(yè)、教育、科技支出，分別比上年增長24.6% 、11.8% 、9.0% ，均高于經(jīng)常性收入增幅。當(dāng)年全省一般預(yù)算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1587.68億元，收入共計3786.21億元。當(dāng)年全省一般預(yù)算支出，加上解中央支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等514.57億元，支出共計3781.34億元。全省收支相抵，累計凈結(jié)余4.87億元。
2009年，省級一般預(yù)算收入246.13億元，完成預(yù)算的 100.1% ，比上年增長 3.0%(其中經(jīng)常性收入增長1.3%)；省級一般預(yù)算支出467.44 億元，完成預(yù)算的114.6% ，比上年增長33.5% ，相同口徑增長16.3% 。其中，農(nóng)業(yè)、教育、科技支出，分別比上年增長 17.0% 、9.9% 、7.7% ，均達到法定增長要求。當(dāng)年省級一般預(yù)算收入，加地方政府債券收入、中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助、市上解收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1307.49億元，收入共計1553.62億元。當(dāng)年省級一般預(yù)算支出，加地方政府債券對下轉(zhuǎn)貸支出、上解中央支出、補助市縣支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等1085.98億元，支出共計1553.42億元。省級收支相抵，累計凈結(jié)余2020萬元。
2009 年，全省納入預(yù)算管理的政府性基金收入1493.97億元，比上年增長44.6% ，其中省級收入50.67億元，下降66.0% ；全省政府性基金支出1340.98億元，比上年增長 32.5% ，其中省級支出 13.79 億元，下降87.6%。省級政府性基金收支下降較大，主要是成品油稅費改革后，交通“六費”取消，相關(guān)收支納入一般預(yù)算管理。
2009年，全省預(yù)算外資金收入361.96億元，比上年下降9.4% ，其中省級收入170.31億元，下降 2.6%；全省預(yù)算外資金支出355.20 億元，比上年下降9.9%，其中省級支出 165.09億元，下降8.7% 。預(yù)算外資金收支下降，主要是清理規(guī)范行政事業(yè)性收費，收支相應(yīng)減少。
各位代表，過去的一年，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)大力支持下，各級各部門堅決貫徹實施積極的財政政策，認真落實省十一屆人大二次會議決議，積極作為、科學(xué)務(wù)實，努力推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，著力保障和改善民生，切實加大增收節(jié)支力度，不斷創(chuàng)新財政體制機制，財政管理水平和保障能力邁上新臺階。
(一)財政增收節(jié)支成效顯著。去年是新世紀以來我省財政運行最為困難的一年。受國際金融危機影響，全省經(jīng)濟增長難度加大，減收增支因素陡然增多，財政收支矛盾非常突出。面對嚴峻形勢，各級高度重視財政運行情況，堅持旬調(diào)度、月分析、挖潛力，有針對性地采取一系列增收節(jié)支措施。依法加強收入管理，從年初開始就緊抓收入不放松，大稅、小稅一起抓，著力加強稅源控管，積極推進社會綜合治稅，嚴厲打擊偷稅、騙稅行為。全面推行國有資源(資產(chǎn))有償使用制度，認真抓好各項非稅收入征管，努力拓寬財政增收渠道，全省財政收入增幅先抑后揚，超額完成全年預(yù)算任務(wù)。分征管部門看，去年全省國稅系統(tǒng)組織收入2060.60億元(不含海關(guān)代征稅收)，比上年增長6.4% ，其中地方一般預(yù)算收入465.06億元，下降 3.1% ；地稅系統(tǒng)組織收入 1309.30 億元，增長11.9% ，其中地方一般預(yù)算收入 1080.59 億元，增長15.2% ；財政及有關(guān)部門組織地方一般預(yù)算收入652.88億元，增長 21.2% 。在全省一般預(yù)算收入中，稅收收入1720.25 億元，比上年增長12.2% ；非稅收入478.29億元，增長12.9% 。堅持勤儉辦一切事業(yè)，大力壓減人、車、會、話等一般性支出，嚴格控制樓堂館所建設(shè)，各項節(jié)支目標得到較好落實。全省一般公共服務(wù)支出增長8.0% ，低于總支出增幅 12.7個百分點，其中省級一般公共服務(wù)支出下降8.3% ，行政成本得到有效控制。積極爭取中央財政支持，注意算好體制賬、政策賬、改革賬，據(jù)實反映我省財政困難，去年中央財政對我省的轉(zhuǎn)移支付資金有較大增加，有效緩解了我省財政支出壓力。
(二)擴內(nèi)需政策得到較好落實。各級圍繞擴內(nèi)需、保增長，認真落實積極的財政政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。加大投資力度，充分發(fā)揮政府投資的導(dǎo)向作用，引導(dǎo)社會資金增加重點項目投入。爭取并及時撥付中央擴大內(nèi)需項目資金 83.22 億元，全省落實地方配套資金343.69 億元。按照國務(wù)院安排，財政部代我省首次發(fā)行地方政府債券70億元，省政府還建立擴大內(nèi)需調(diào)控資金，不僅保證了中央投資項目地方配套資金的落實，而且辦了一些多年想辦而沒有財力辦的大事，有力地促進了全省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展。擴大消費需求，認真落實中央和省出臺的一系列鼓勵消費的財稅政策，著力增強城鄉(xiāng)居民特別是低收入群眾的消費能力，積極開拓城鄉(xiāng)消費市場。大力推進家電與汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電汽車以舊換新工作，全省兌付補貼資金 17.83億元，直接拉動城鄉(xiāng)居民消費192億元，促進了家電汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會消費的增加。同時，積極穩(wěn)定外需，省級出臺20項財政幫扶政策，支持優(yōu)勢產(chǎn)品擴大出口，大力開拓國外市場。轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，認真實施重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，切實加大對先進制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、新能源等方面的投入。去年全省財政僅用于新能源、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保方面的支出就達75.52億元，比上年增長28.8%。完善節(jié)能、污染物減排考核獎勵辦法，實施差別電價、超耗能加價政策，健全重點流域生態(tài)補償機制，促進了經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
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