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07年煤炭行業(yè)投資價值明顯提高 下游行業(yè)需求旺盛[報告]
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 04 月 24 日 
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中國煤炭行業(yè)月度運行報告全文(2007年12月)

一、總體運行情況

1.總體生產情況

由于2007年煤炭行業(yè)全面整合,計劃關閉小煤礦10000家左右,而上半年實際已經(jīng)關閉各類煤礦9075家。小煤礦的大量關閉在一定程度上抑制了煤炭供應的過快增長。但是,受產品價格持續(xù)上漲的拉動,煤炭行業(yè)工業(yè)總產值保持了較高的增速。2007年累計,我國規(guī)模以上煤炭企業(yè)共完成工業(yè)總產值9164.48億元,同比增長28.06%,增速比上同期提高4.6個百分點,增速達到下半年以來的新高水平。

在煤炭生產穩(wěn)定增長的同時,煤炭生產的安全形勢明顯好轉。2007年,全國煤礦事故死亡人數(shù)為3786人,煤炭百萬噸死亡率為1.485。2007年,我國國有重點煤礦煤炭百萬噸死亡率預計為0.38,與波蘭、印度的煤炭百萬噸死亡率基本相當。

2.產品銷售情況

2007年以來,隨著宏觀經(jīng)濟的持續(xù)快速增長及電力、化工、建材等下游行業(yè)用煤需求繼續(xù)上升,煤炭價格上揚,煤炭行業(yè)市場容量進一步擴大。2007年1-11月,煤炭行業(yè)共實現(xiàn)產品銷售收入8365.83億元,同比增長31.66%,增速比同期工業(yè)總產值增速高出近5個百分點。

3. 企業(yè)總體經(jīng)營情況

2007年是煤炭企業(yè)盈利快速增長的一年,行業(yè)處于景氣周期的回升階段,企業(yè)效益繼續(xù)改善。2007年1-11月累計,煤炭行業(yè)共完成利潤總額871.88億元,同比增長49.08%,而上年同期的利潤增速只有19.91%,煤炭行業(yè)的投資價值明顯提高。

與此同時,煤炭行業(yè)的虧損程度明顯減輕。2007年1-11月累計,煤炭行業(yè)虧損企業(yè)虧損額26.37億元,同比增長9.78%,增速比上年同期下降133.5個百分點。

4.上下游產業(yè)的相關影響

(1)下游行業(yè)需求較為旺盛。截止2007年底,全國發(fā)電裝機容量達到71329萬千瓦,同比增長14.36%。其中,火電55442萬千瓦,占總容量77.73%,同比增長14.59%。2007年全社會用電量32458億千瓦時,同比增長14.42%;全國發(fā)電量32559億千瓦時,同比增長 14.44%。其中,火電發(fā)電量26980億千瓦時,占全部發(fā)電量82.86%,同比增長13.82%。共關停小火電1438萬千瓦。全國供電煤耗為357克/千瓦時,比2006年降低10克/千瓦時。全國共完成電力基本建設投資5492.9億元,新增火電發(fā)電裝機容量8158.35萬千瓦。2007年,建材工業(yè)完成工業(yè)增加值 3980億元,同比增長26.5%。建材工業(yè)完成固定資產投資 2440億元,同比增長58%。水泥產量13.6億噸,同比增長10%;平板玻璃5.3億重量箱,同比增長12%;陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷分別增長20%。建材商品全年出口153億美元,同比增長18.6%。建材工業(yè)能源消耗總量1.95億噸,同比增長11%,萬元增加值綜合能耗5.1噸標準煤,同比下降12%。噸水泥綜合能耗115千克標準煤,同比下降4%;每重量箱平板玻璃綜合能耗17千克標準煤,同比下降9.7%。預計2008年水泥產量14.7億噸,增長8%;平板玻璃產量6億重量箱,增長15%。

(2)成本上升趨緩。2006年全行業(yè)銷售收入7092億元,同比增長23%,利潤總額677億元,同比增長22.7%,行業(yè)利潤總額增速低于銷售收入增速。煤炭行業(yè)的收入和利潤增長在多數(shù)時期保持一致,2006年以來,煤炭行業(yè)的收入增速明顯超過利潤增速,表現(xiàn)出了較好的成本消化能力和轉移能力。進入2007年,供需形勢變化使國內外煤炭價格步入牛市,成本向下游漸進轉移的順出機制比較順暢。2008年,煤炭行業(yè)將迎來資源稅的改革。煤炭行業(yè)上繳的資源稅將從目前從量計征,變?yōu)閺膬r征收。將礦產資源補償費的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。盡管煤炭政策性成本兩金一費在2008年一季度集中體現(xiàn)出來,但對整個煤炭行業(yè)的沖擊將不會十分明顯。

(3)國際煤炭價格和原油價格上漲提供增長動力。2008年1月份,澳大利亞動力煤現(xiàn)貨價格達到了92.5美元/噸。同時由于中國受雨雪天氣的影響,對整個煤炭的出口進行了嚴格的限制,預計將會對整個亞太地區(qū)的煤炭價格產生重要的支撐作用,使得煤炭繼續(xù)具有向上的動力。2007年以來,原油與煤炭比價關系不斷加大,2007年初國際布倫特原油價格價格與澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價格按相同熱當量計算,比價為3.28:1,到11月中旬,該比值上漲到4.93:1。與國際能源比價相比,布倫特原油價格與國內市場交易煤價格比值在2007年初時約為4.93:1,到11月中旬,擴大至7.51:1。這表明,國際上等熱值的原油與煤炭之間的價格差距正在擴大,而國內這一差距增加幅度更大。原油價格的不斷攀高已經(jīng)成為國際國內煤價上漲的一股支撐力量。

(4)海上煤炭運力的供求已經(jīng)趨向平衡。2007年12月中旬之后,國內各條航線的海上煤炭運價逐漸在高位趨于穩(wěn)定,其中秦皇島至上海方向2-3萬噸船舶的煤炭運價穩(wěn)定在110元/噸左右;秦皇島至寧波方向2-3萬噸船舶的煤炭運價穩(wěn)定在115元/噸左右;秦皇島至廣州方向3-4萬噸船舶的煤炭運價穩(wěn)定在165元/噸左右。這種狀況顯示,國內市場海上煤炭運力的供求已經(jīng)趨向平衡。

7.行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢預測

煤炭行業(yè)具備采掘類行業(yè)的屬性,價格上漲,是2007年煤炭行業(yè)景氣與盈利能力的重要先行指標,也是盈利最直接及最敏感的驅動因素。2007年是煤炭企業(yè)盈利快速增長的一年,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,特別是投資增速加快,其下游行業(yè)如電力、鋼鐵、化工、建材等行業(yè)產能快速增長,煤炭需求轉旺,行業(yè)處于景氣周期的回升階段,2007年以來,我國煤價基本保持高位運行,并穩(wěn)步上漲。各煤種平均上漲5%以上。

2008年國民經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快增長,固定資產投資,尤其是重工業(yè)投資增幅有望回落。但下游行業(yè)在未來兩年景氣度下降的可能性不大,將繼續(xù)保持對煤炭的高需求,煤炭資源的稀缺性使其價值得到重新認識;同時國際煤炭和石油價格的上漲預期使煤價在2008年高位運行的態(tài)勢不會改變。2007-2010年煤炭行業(yè)仍將保持總體平衡,預計2008年煤炭行業(yè)仍將保持總體平衡,供給增量為2.34億噸左右,電力、鋼鐵、建材、化工4個主要耗煤行業(yè)需求合計增量為2.25億噸左右。同時,在運費上漲、產業(yè)集中度提高、煤價市場化、國家提高煤炭資源稅等成本因素的背景下,煤炭價格將繼續(xù)高位運行。

二、行業(yè)內主要產品市場供求分析

1. 各主要產品產量情況

2007年,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產量累計完成25.23億噸,同比增加22.95億噸,同比增長9.39%。其中:國有重點煤礦原煤產量完成12.4億噸,同比增加1.21億噸,增長10.8%;國有地方煤礦原煤產量完成3.24億噸,同比增加400萬噸,增長1.3%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產量完成9.59億噸,同比增加6700萬噸,增長7.5%。三大類煤礦累計原煤產量占全國的比重分別為49%、13%、38%,小煤礦的關閉達到了一定的效果。但值得引起關注的是,2007年12月份,整個煤炭行業(yè)的產量增速為33.6%,而由于小煤窯在關閉以前的突擊生產,12月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產量增速超過國有重點煤礦產量增速。

2007年12月份,全國焦炭產量為2958.06萬噸,較11月份的2877.71萬噸增加了80.35萬噸,環(huán)比增加了2.8%,本月比去年同期增加了164.8萬噸,同比增長5.9%。2007年1-12月份累計生產焦炭約3.29億噸,與去年的2.83億噸相比,增加了16.3%,產量創(chuàng)歷史最高紀錄。

2. 各主要產品市場需求情況

我國主要耗煤行業(yè)即電力、冶金、建材、化工等行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好,產品產量增勢不減,同比均保持著10%以上的高速增長率,全國煤炭需求同步放大。從工業(yè)銷售值看,2007年,煤炭行業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)銷售值9015億元,同比增長27.8%,增速比上年同期提高3.8個百分點。

從港口吞吐量看,秦皇島港2007年累計完成煤炭吞吐量2.13億噸,同比增長3700萬噸,其中內貿煤炭完成1.92億噸,同比增長4224萬噸,雙雙創(chuàng)造了歷史新高。從鐵路運輸看,2007年大秦鐵路煤炭運輸量突破3億噸。截止2007年12月26日,大秦鐵路2007年提前4天實現(xiàn)了煤炭運量突破3億噸的目標。自2004年實現(xiàn)年運量1.5億噸之后,大秦鐵路連續(xù)3年每年增運5000萬噸,比原設計能力翻了3倍。從秦皇島港的煤炭庫存看,進入2007年11月份以后,隨著沿海地區(qū)冬季煤炭供求的逐漸增長,秦皇島港的煤炭庫存再次出現(xiàn)了快速下降過程,到12月26日,秦皇島港的煤炭庫存總量已經(jīng)降至505.4萬噸,其中內貿煤炭庫存477.6萬噸,出口煤炭庫存27.8萬噸,分別比11月初下降了146.6萬噸、115.9萬噸和30.7萬噸。500萬噸左右的庫存,已經(jīng)低于秦皇島港的合理煤炭庫存水平,在當前煤炭供求高峰之際,低位庫存水平將可能助推秦皇島地區(qū)市場動力煤價格上揚。

3.各主要產品進出口情況

近年來,我國的煤炭出口在不斷減少,而進口卻在增加。“進口增長、出口減少”的原因,與我國對煤炭進出口稅率作出的調整有關。2003年,我國開始對煤炭進出口采取促“進”抑“出”政策,逐步降低煤炭出口退稅。2006年9月15日,煤炭出口退稅政策被取消。2006年11月1日起,又對煉焦煤加征5%的出口關稅。2006年兩次調降了煤炭進口關稅,從6%降到3%,又從3%降到1%。2008年1月1日起又下調為零。2007年中國出口煤炭5317萬噸,較上年減少16%,但2007年仍為煤炭凈出口國,全年煤炭出口量較進口量高出215萬噸。2007年,中國焦炭和半焦炭出口量達1530萬噸,較上年同期增長5.8%。

2007年我國煤炭進口繼續(xù)快速增長。煤炭進口快速增長的原因,首先是國內煤炭需求旺盛導致進口力度加大。2006年我國取締非法采煤礦點1萬余處(次),關閉不具備安全生產條件和非法煤礦5900多處,2007年關閉2200多處。受此影響,我國煤炭年產能下降5000萬噸左右。但由于國內對煤炭的需求強勁,加上國際原油價格不斷上揚,使得企業(yè)投資煤制油、煤化工等項目的熱情高漲,拉動了進口煤炭大幅增加。另外一個重要原因則是進口關稅稅率下調降低了煤炭進口成本。2006年11月1日,我國將煤炭進口關稅稅率由3%~5%下調至1%。2007年6月1日,全面取消了煤炭的進口關稅,進一步降低了煤炭的進口成本,這在一定程度上刺激了煤炭進口。

2007年煤炭進口總計5102萬,較上年增長33.9%。2007年,中國從澳大利亞進口煤炭452萬噸,同比減少34%。越南成為中國最大的供應國,進口2460萬噸,同比增長23%。澳大利亞在中國煤炭市場所占份額明顯下降,部分原因是港口和鐵路基礎設施存在嚴重瓶頸。目前我國煤炭進口貨源地過于集中,東盟地區(qū)的越南政府已經(jīng)警惕大量的煤炭資源流失,擬提高煤炭出口稅,限制煤炭出口,可能會影響到我國的煤炭市場供應。

4. 煤炭行業(yè)固定資產投資增長情況

2007年以來,煤炭行業(yè)利潤高、效益好,在一定程度上刺激了社會投資的熱情。因此,盡管受到越來越嚴厲的環(huán)保、安全、資源政策約束,但煤炭行業(yè)投資增速一直維持著逐月走高的趨勢。2007年累計,全國城鎮(zhèn)規(guī)模以上煤炭企業(yè)固定資產投資規(guī)模為1805.1億元,同比增長23.7%。從煤炭行業(yè)固定資產投資增速、固定資產凈值年平均余額增速綜合看,前幾年新開工項目陸續(xù)在2007-2008進入投產期,有利于穩(wěn)定煤炭的供求平衡。

5.各主要產品價格走勢

進入2007年四季度之后,在冬季用煤高峰、節(jié)日儲備因素以及“12.5”山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動下,山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點煤炭消費企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象,促使市場煤炭價格在短期內出現(xiàn)了急速上漲。

(1)山西坑口價走勢:12月份大漲,全年漲幅巨大。大同動力煤和太原動力煤坑口價12月份分別上漲70元/噸和50元/噸,全年上漲96元/噸和110元/噸。柳林主焦煤出廠含稅價12月份上漲115元/噸,全年上漲307元/噸;臨汾主焦煤、肥精煤、1/3焦煤出廠含稅價12月份皆上漲80元/噸,全年分別上漲305元/噸、400元/噸和425元/噸。陽泉無煙末煤和晉城無煙煤價格12月份分別上漲60元/噸和45元/噸,全年分別上漲120元/噸和125元/噸。

(2)澳煤BJ現(xiàn)貨價格:澳煤價格為89.35美元/噸,全年上漲38.15美元/噸。

(3)焦炭價格:成本推動價格繼續(xù)大漲。山西二級冶金焦12月份上漲120-220元/噸,全年上漲565-800元/噸。唐山二級冶金焦12月份上漲200元/噸,全年上漲600元/噸。中轉地天津二級冶金焦12月份上漲150元/噸,全年上漲550元/噸。

(4)煉焦煤價格大漲:12月30日,柳林主焦煤出廠含稅價為770元/噸,12月份上漲115元/噸,全年上漲307元/噸;臨汾主焦煤、肥精煤、1/3焦煤出廠含稅價分別為940元/噸、900元/噸和830元/噸,12月份皆上漲80元/噸,全年分別上漲305元/噸、400元/噸和425元/噸。

(5)無煙煤價格大漲:12月30日,陽泉無煙末煤價格為350元/噸,12月份上漲60元/噸,全年上漲120元/噸。晉城無煙煤價格為370元/噸,12月份上漲45元/噸,全年上漲125元/噸。

(6)中轉地秦皇島煤價:中轉地秦皇島大同優(yōu)混、山西優(yōu)混和山西大混價格12月份分別上漲15元/噸、15元/噸和10元/噸、較去年年底分別上漲50元/噸、60元/噸和40元/噸。其中,動力煤價格漲勢最為明顯:從2007年5月份開始,到2008年1月中旬,秦皇島地區(qū)市場動力煤的交易價格一直保持著持續(xù)上漲態(tài)勢,與2007年5月份的低位相比,秦皇島地區(qū)具有代表性的發(fā)熱量5500大卡/千克動力煤的平倉價格已經(jīng)累計上漲了140元/噸左右,累計漲幅達到了32%。

推動市場動力煤價格短期內“暴漲”的主要原因如下:

第一,煤礦安全生產問題限制正常供應。一方面,由于冬季煤炭生產的實際困難,另一方面,面對春節(jié)的臨近和地方正在進行的換屆工作,煤礦安全生產問題成為各地關注的核心。山西省內大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦已經(jīng)自愿或被強制關閉,作為大秦線資源腹地的大同、朔州等地煤炭資源緊張狀況逐漸加劇。雖然煤炭的“上站”價格(指發(fā)煤站的收購價格)不斷上漲,但是發(fā)煤站的煤炭貨源仍然難以得到保障,導致各個發(fā)煤站庫存普遍嚴重不足,甚至出現(xiàn)了鐵路裝車困難的情況。產地煤炭資源不足、價格大幅度上漲的狀況迅速蔓延,推動了煤炭價格的快速上揚。

第二,主要煤炭生產供應企業(yè)繼續(xù)提高市場煤炭價格。同煤集團和神華集團等主要煤炭生產和供應企業(yè)已經(jīng)再度提高了2008年1月份經(jīng)秦皇島港、唐山港、天津港和黃驊港等港口中轉下水的市場煤炭的供應價格,而且上述企業(yè)普遍采取了保障重點用戶煤炭供應的措施,對于市場煤炭資源供應尚未完全開展,導致市場煤資源減少和庫存資源的流動性減弱。

第三,冬季消費高峰和節(jié)日儲備因素。據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計,隨著冬季氣溫的逐漸下降,水電生產的進一步萎縮,電力供應對火電出力的依賴程度提高,電煤消耗也出現(xiàn)了較明顯的增加。12月份直供電網(wǎng)的電煤平均日耗水平達到201.2萬噸,比11月份增加了17.2萬噸,高于全年平均水平30.6萬噸。由于12月31日當天電煤日耗水平升至219.5萬噸,據(jù)此計算的月末電煤庫存可用天數(shù)為10.3天,比11月末減少了3.9天,已經(jīng)降至明顯偏低水平,越來越多的火電廠出現(xiàn)煤炭告急狀況。

來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)
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