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上海市2012年預算執行情況和2013年預算草案
關鍵詞： 收益基金 財政支出績效評價 生均經費 科學發展觀 財政教育支出 富農政策 農村生活污水 油價補貼 計劃生育獎勵
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（三）政府性基金預算安排情況
2013年，全市政府性基金收入預算1354.9億元，增長5%，加上動用上年結轉收入、調入資金等81.5億元，全市可以安排使用的政府性基金收入總計1436.4億元。全市政府性基金支出預算1363.3億元，下降0.6%。全市政府性基金結轉下年支出73.1億元。
市本級政府性基金收入預算500.6億元，下降22.7%，加上動用上年結轉收入、調入資金等68.2億元，減去市對區縣政府性基金補助支出107.2億元，市本級可以安排使用的政府性基金收入總計461.6億元。市本級政府性基金支出預算454.6億元，下降24.5%。市本級政府性基金結轉下年支出7億元。
本市政府性基金收入全部按國家有關規定征收并繳入地方國庫專賬核算，支出按國家規定的用途安排，結余資金結轉以后年度使用，年度收支實際執行情況和決算將按規定程序報同級人代會和人大常委會審議。
市本級政府性基金主要收支項目預算安排如下：
1.文化事業建設費收入13.5億元，與2012年執行數持平。文化事業建設費支出13億元。主要安排社會科學理論創新發展、優秀文藝作品重要原創基地和公共文化服務設施建設、國際文化交流與合作等公益性文化事業支出。
2.新增建設用地土地有償使用費收入19億元，增長1.1%，加上動用上年結轉收入14.6億元，減去市對區縣轉移支付等補助支出16億元，當年可用于安排市本級支出的新增建設用地土地有償使用費收入17.6億元。
新增建設用地土地有償使用費支出14.6億元。主要安排市級土地整治、灘涂圍墾農用地開發整理，以及基本農田保護等支出。
3.城市公用事業附加收入25.5億元，增長2.8%，加上動用上年結轉收入2.3億元，減去市對區縣轉移支付等補助支出9.6億元，當年可用于安排市本級支出的城市公用事業附加收入18.2億元。
城市公用事業附加支出18.2億元。主要安排市管高架道路和橋梁日常養護、排水設施建設養護、市容環境建設養護、消防站點日常運行經費等支出。
4.國有土地使用權出讓收入320億元，下降31.2%，加上動用上年結轉收入25.2億元，減去市對區縣轉移支付等補助支出13.2億元，當年可用于安排市本級支出的國有土地使用權出讓收入332億元。
國有土地使用權出讓支出332億元。主要安排世博園區、虹橋商務區主功能區、長興島、上海化工區、國際旅游度假區、臨港地區等區域征地和拆遷補償、土地開發、城市建設支出，以及農田水利建設和保障性安居工程建設等支出。
5.國有土地收益基金收入5億元，下降29.6%。主要是2013年市本級國有土地使用權出讓收入預計下降，按照不低于土地出讓收入1.5%的標準提取的國有土地收益基金收入相應減少。國有土地收益基金支出5億元。主要安排虹橋商務區主功能區、國際旅游度假區等土地儲備項目支出。
6.農業土地開發資金收入0.8億元，下降11.1%。主要是農業土地開發資金收入按照國有土地使用權出讓面積、土地出讓平均純收益標準（對應土地等級）等計提，綜合考慮2013年國家繼續實施房地產市場宏觀調控政策以及本市國有土地使用權出讓情況，農業土地開發資金收入預計減少。
農業土地開發資金支出0.8億元。主要安排土地整理和復墾、宜農未利用地開發支出。
7.彩票公益金收入6.4億元，增長4.9%，加上動用上年結轉收入0.2億元，當年可用于安排市本級支出的彩票公益金收入6.6億元。
彩票公益金支出6.6億元。主要安排新增養老床位補貼等市政府實事項目，為符合條件的老年人免費安裝緊急呼叫裝置，為失智老人免費安裝查找定位系統，新建標準化老年活動室，補助本市醫療救助資金等社會福利事業支出；體育場館公益性開放和修繕改造、后備體育人才建設等體育事業支出。
8.城市基礎設施配套費收入15.1億元，下降23%，加上動用上年結轉收入7.7億元，減去市對區縣補助支出7億元，當年可用于安排市本級支出的城市基礎設施配套費收入15.8億元。收入預算下降主要是2013年國家繼續實施房地產市場宏觀調控政策，本市住宅新開工面積預計減少，城市基礎設施配套費收入相應減少。
城市基礎設施配套費支出15.8億元。主要安排新建住宅小區周邊配套的市政道路、橋梁、雨污水泵站等市政公用項目以及學校、社區服務中心、垃圾站等公共設施建設項目支出。
9.車輛通行費收入8億元，增長73.9%。主要是2012年車輛通行費收入中存在退還多繳貸款道路建設車輛通行費的一次性減收因素，2012年收入基數較低，因此2013年預算增長較多。
車輛通行費支出8億元。主要安排政府還貸高速公路養護運營經費以及還本付息等支出。
10.殘疾人就業保障金收入6.8億元，下降42.4%。主要是2013年增加分配區縣殘疾人就業保障金收入，市本級殘疾人就業保障金收入相應減少。
殘疾人就業保障金支出3.9億元。主要安排殘疾人輔助器具配置、職業康復設備購置、殘疾職工幫困補助、殘疾人參加社會保險補貼等殘疾人社會保障支出，以及對超比例安置殘疾人就業單位實施獎勵、支持殘疾人就業前職業培訓等殘疾人就業補貼資金。
11.地方教育附加收入76億元，增長7.2%，減去市對區縣轉移支付58億元，當年可用于安排市本級支出的地方教育附加收入18億元。
地方教育附加支出18億元。主要安排鼓勵企業組織開展職工職業培訓、扶持高技能人才培養基地和公共實訓基地等社會培訓機構建設、支持高等教育發展等支出。
12.地方水利建設基金收入0.6億元，增長20%，加上從公共財政預算中調入的15.3億元，減去市對區縣補助支出3.5億元，當年可用于安排市本級支出的地方水利建設基金收入12.4億元。
地方水利建設基金支出12億元。主要安排城市積水點改造、部分郊區水廠自來水深度處理、海塘堤防（泵閘）等工程維修及養護等支出。
13.港口建設費收入2.5億元，下降16.7%。主要是按國家規定，港口建設費收入從2011年10月1日起，由原全部歸屬中央，調整為中央和地方按8:2分成，2012年港口建設費收入執行數中包括了2011年10—12月的收入數。若剔除該因素，收入預算與2012年執行數基本持平。
港口建設費支出2.5億元。主要安排洋山深水港區航道維護、黃浦江深水航道維護疏浚等港口航道維護工程支出。