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2012年04月27日11:30 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

表5 政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出

注：衛生部沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出預算，故本表無數據。

第三部分 衛生部2012年部門預算安排情況說明

一、關于衛生部2012年公共預算收支情況的總體說明

衛生部2012 年收支總預算8019536.97萬元，比2011 年增加1331725.63萬元，主要原因是：一是中央財政大幅加大教育單位支持力度，教育類預算增加23616.46萬元;二是根據科技重大專項和衛生行業科研等研究工作需要，科研類預算增加172639.78萬元;三是因為中央財政繼續加大對醫療衛生的投入和醫療服務量的增加，醫療衛生類預算增加1098936.76萬元;四是因人員增加和計算基數提高，住房改革支出類預算增加42129.64萬元。

二、關于衛生部2012年公共預算收入情況說明

衛生部2012 年公共預算收入8019536.97萬元，其中：上年結轉25053.43萬元，占0.31%;財政撥款收入1166582.96萬元，占14.55%;上級補助收入1203萬元，占0.02%;事業收入6676846.46萬元，占83.26%;事業單位經營收入13728.2萬元，占0.17%;下級單位上繳收入2345.44萬元，占0.03%;其他收入133777.48萬元，占1.67%。

三、關于衛生部2012年公共預算支出情況說明

衛生部2012 年公共預算支出7966112.4萬元，其中：基本支出7024913.63萬元，占88.18%;項目支出911609.67萬元，占11.44%;事業單位經營支出29589.1萬元，占0.37%。

四、關于衛生部2012年公共預算財政撥款情況說明

(一)財政撥款預算規模變化情況。衛生部2012 年財政撥款預算數1166582.96萬元，占2012 年收入總計的14.55%。2012 年財政撥款預算數比2011 年財政撥款執行數增加232072.38萬元,主要原因：一是中央財政大幅加大對教育單位投入力度，教育類經費增加11648.88萬元;二是根據科技重大專項和衛生行業科研等研究工作需要，科研類經費增加153792.43萬元;三是中央財政繼續加大對公立醫院支持力度，醫療衛生類經費增加44488.03萬元;四是因人員增加和計算基數提高，住房改革支出類經費增加28250萬元。

(二)財政撥款預算結構情況。2012 年部門預算中，財政撥款用于以下方面：外交類支出占5.04%;教育類支出占2.76%;科學技術類支出占31.79%;社會保障和就業類支出占5.97%;醫療衛生類支出占38.07%;住房保障類支出占16.37%。

(三)財政撥款預算具體使用安排情況。2012 年財政撥款預算1166582.96萬元，具體安排情況如下：

1.外交(類)對外援助(款)2012 年財政撥款預算數為45000萬元， 比2011年財政撥款執行數增加7664.08萬元，增長20.53%，主要原因：一是按照加大結轉和結余資金消化力度的要求，2011年部分開支所需資金主要是通過動用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排的，2012年可用的財政撥款結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加;二是因受援國原因導致部分援外醫療隊未派出或撤回，2011年相應調減預算。

2.外交(類)國際組織(款)2012 年財政撥款預算數為13550.76 萬元，比2011年財政撥款執行數增加590.9萬元，增長4.56%，主要原因是：根據與世界衛生組織等有關國際組織協定，相應增加捐贈支出。

3.外交(類)對外合作與交流(款)2012 年財政撥款預算數為150萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

4.外交(類)其他外交支出(款)2012 年財政撥款預算數為110萬元，比2011年財政撥款執行數增加20萬元，增長22.22%。

5.教育(類)普通教育(款)2012 年財政撥款預算數為32249.08萬元，比2011年財政撥款執行數增加11648.88萬元，增長56.55%，主要原因是：一是中央財政提高醫學院校基本支出補助水平;二是增加安排醫學院校基礎設施修繕專項經費。

6.科學技術(類)基礎研究(款)2012 年財政撥款預算數為3200萬元，比2011年財政撥款執行數減少462萬元，減少12.62%，主要原因是：2011年預算中安排國家重點實驗室儀器設備購置經費，2012年年初預算尚未安排。

7.科學技術(類)應用研究(款)2012 年財政撥款預算數為68706.04萬元，比2011年財政撥款執行數增加14181.29萬元，增長26.01%，主要原因是：增加對衛生行業科研等研究項目, 的支持力度。

8.科學技術(類)科技條件與服務(款)2012 年財政撥款預算數為18395萬元，比2011年財政撥款執行數減少5865萬元，減少24.18%，主要原因是：2011年預算執行中追加安排國家科技平臺相關經費，2012年年初預算尚未安排。

9.科學技術(類)科技重大專項(款)2012 年財政撥款預算數為280201.18萬元，比2011年財政撥款執行數增加145938.14萬元，增長108.7%，主要原因是：根據研究工作需要，中央財政加大對衛生部牽頭組織實施的兩個科技重大專項支持力度。

10.科學技術(類)其他科學技術支出(款)2012 年財政撥款預算數為338萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

11.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)2012 年無財政撥款預算，2011年財政撥款執行數1048萬元為中央財政安排的文化產業發展專項資金。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)2012 年財政撥款預算數為69659.78萬元，比2011 年財政撥款執行數減少13333.94萬元，減少16.07%，主要原因是：2011年按照國家有關政策規定安排補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012 年不再安排。

13.醫療衛生(類)醫療衛生管理事務(款)2012 年財政撥款預算數為25503.61萬元，比2011年財政撥款執行數減少1161.5萬元，減少4.77%，主要原因是：2011年安排一次性修繕項目，2012年不再安排。

14.醫療衛生(類)公立醫院(款)2012 年財政撥款預算數為326111.26萬元，比2011年財政撥款執行數增加46827.42萬元，增長16.77%，主要原因是：按照醫改投入政策，中央財政加大對公立醫院臨床重點專科建設的支持力度。

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