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2012年04月27日11:30 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

第二部分 衛生部2012年部門預算表

表1 公共預算收支總表

單位：萬元

收入 支出

項目 預算數 項目 預算數

一、財政撥款收入 1,166,582.96 一、外交 65,162.76

二、事業收入 6,676,846.46 二、教育 33,899.08

三、事業單位經營收入 13,728.20 三、科學技術 420,580.32

四、其他收入 137,325.92 四、社會保障和就業 70,018.42

五、醫療衛生 7,113,907.44

六、住房保障支出 262,544.38

本年收入合計 7,994,483.54 本年支出合計 7,966,112.40

用事業基金彌補收支差額 　 結轉下年 53,424.57

上年結轉 25,053.43

收 入 總 計 8,019,536.97 支 出 總 計 8,019,536.97

表2 公共預算收入表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 上年結轉 財政撥款 收入 上級 補助 收入 事業收入 事業單位 經營收入 下級單位上繳收入 其他收入

金額 其中： 教育收費

202 外交 69,162.76 9,500.00 58,810.76 　 852.00

20203 對外醫療援助 55,352.00 9,500.00 45,000.00 　 852.00

20204 國際組織 13,550.76 　 13,550.76

20205 對外合作與交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

20502 普通教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

2050205 高等教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

206 科學技術 420,580.32 2,735.34 370,840.22 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20602 基礎研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 應用研究 118,219.77 2,508.97 68,706.04 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20604 技術研究與開發 4.93 4.93

20605 科技條件與服務 18,616.44 221.44 18,395.00

20609 科技重大專項 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科學技術支出 338.00 　 338.00

208 社會保障和就業 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

20805 行政事業單位離退休 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,475.12 　 2,475.12

2080502 事業單位離退休 67,297.65 　 66,939.01 　 7.48 　 　 　 351.16

2080503 離退休人員管理機構 245.65 　 245.65

2080599 其他行政事業單位離退休支出 80.30 　 　 　 　 　 　 　 80.30

210 醫療衛生 7,163,208.53 11,776.09 444,073.12 1,203.00 6,565,443.80 　 12,834.50 15.00 127,863.02

21001 醫療衛生管理事務 30,215.80 575.00 25,503.61 1,203.00 2,283.19 　 300.00 　 351.00

2100101 行政運行 6,159.85 　 6,051.85 　 　 　 　 　 108.00

2100102 一般行政管理事務 2,683.75 　 2,683.75

2100103 機關服務 2,614.51 　 104.51 1,203.00 989.00 　 300.00 　 18.00

2100199 其他醫療衛生管理事務支出 18,757.69 575.00 16,663.50 　 1,294.19 　 　 　 225.00

21002 公立醫院 6,874,986.12 2,882.71 326,111.26 　 6,448,373.61 　 　 　 97,618.54

2100201 綜合醫院 5,406,506.48 1,162.49 188,802.73 　 5,146,705.72 　 　 　 69,835.54

2100204 職業病防治醫院 13,938.35 　 710.12 　 13,188.23 　 　 　 40.00

2100205 精神病醫院 16,090.12 　 1,778.82 　 13,573.34 　 　 　 737.96

2100206 婦產醫院 156,167.29 　 3,249.13 　 147,625.88 　 　 　 5,292.28

2100207 兒童醫院 70,666.98 150.00 1,731.49 　 68,585.49 　 　 　 200.00

2100208 其他專科醫院 1,158,416.90 1,570.22 81,138.97 　 1,054,194.95 　 　 　 21,512.76

2100299 其他公立醫院支出 53,200.00 　 48,700.00 　 4,500.00

21004 公共衛生 106,094.45 7,478.38 51,064.96 　 44,427.97 　 500.00 15.00 2,608.14

2100401 疾病預防控制機構 43,017.27 4,107.28 9,961.90 　 26,384.95 　 　 15.00 2,548.14

2100407 其他專業公共衛生機構 3,533.06 　 1,623.06 　 1,350.00 　 500.00 　 60.00

2100409 重大公共衛生專項 25,925.36 12.34 9,220.00 　 16,693.02

2100410 突發公共衛生事件應急處理 17,272.93 3,272.93 14,000.00

2100499 其他公共衛生支出 16,345.83 85.83 16,260.00

21099 其他醫療衛生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

2109901 其他醫療衛生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

221 住房保障支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

22102 住房改革支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

2210201 住房公積金 103,996.10 466.00 42,000.00 　 61,495.80 　 　 　 34.30

2210202 提租補貼 4,142.00 40.00 3,950.00 　 148.30 　 　 　 3.70

2210203 購房補貼 154,449.46 536.00 145,000.00 　 6,118.46 　 　 　 2,795.00

合計 8,019,536.97 25,053.43 1,166,582.96 1,203.00 6,676,846.46 1,200.00 13,728.20 2,345.44 133,777.48

表3 公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業單位 經營支出

202 外交 65,162.76 　 65,162.76

20203 對外醫療援助 51,352.00 　 51,352.00

20204 國際組織 13,550.76 　 13,550.76

20205 對外合作與交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

20502 普通教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

2050205 高等教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

206 科學技術 420,580.32 70,170.86 349,513.76 895.70

20602 基礎研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 應用研究 118,219.77 70,170.86 47,153.21 895.70

20604 技術研究與開發 4.93 　 4.93

20605 科技條件與服務 18,616.44 　 18,616.44

20609 科技重大專項 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科學技術支出 338.00 　 338.00

208 社會保障和就業 70,018.42 70,018.42

20805 行政事業單位離退休 70,018.42 70,018.42

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,475.12 2,475.12

2080502 事業單位離退休 67,297.65 67,297.65

2080503 離退休人員管理機構 245.65 245.65

210 醫療衛生 7,113,907.44 6,599,983.09 485,230.95 28,693.40

21001 醫療衛生管理事務 30,215.80 10,470.07 19,745.73

2100101 行政運行 6,159.85 6,159.85

2100102 一般行政管理事務 2,683.75 　 2,683.75

2100103 機關服務 2,614.51 2,614.51

2100199 其他醫療衛生管理事務支出 18,757.69 1,695.71 17,061.98

21002 公立醫院 6,828,002.51 6,471,770.51 356,232.00

2100201 綜合醫院 5,372,754.06 5,155,442.65 217,311.41

2100204 職業病防治醫院 13,938.35 12,738.35 1,200.00

2100205 精神病醫院 16,090.12 14,535.41 1,554.71

2100206 婦產醫院 154,359.22 151,992.92 2,366.30

2100207 兒童醫院 70,666.98 69,636.98 1,030.00

2100208 其他專科醫院 1,146,993.78 1,067,424.20 79,569.58

2100299 其他公立醫院支出 53,200.00 　 53,200.00

21004 公共衛生 106,012.45 45,968.33 59,544.12 500.00

2100401 疾病預防控制機構 42,935.27 42,935.27

2100407 其他專業公共衛生機構 3,533.06 3,033.06 　 500.00

2100409 重大公共衛生專項 25,925.36 　 25,925.36

2100410 突發公共衛生事件應急處理 17,272.93 　 17,272.93

2100499 其他公共衛生支出 16,345.83 　 16,345.83

21099 其他醫療衛生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

2109901 其他醫療衛生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

221 住房保障支出 262,544.38 262,544.38

22102 住房改革支出 262,544.38 262,544.38

2210201 住房公積金 103,957.80 103,957.80

2210202 提租補貼 4,138.20 4,138.20

2210203 購房補貼 154,448.38 154,448.38

合 計 7,966,112.40 7,024,913.63 911,609.67 29,589.10

表4 公共預算財政撥款支出表

單位：萬元

科目 2011年執行數 2012年預算數 2012年預算比 2011年執行 2012年預算比2011年執行 （扣除發改委基建）

科目 編碼 科目名稱 執行數 扣除發改委 安排的基建 后執行數 年初預算數 扣除發改委 安排的基建 后預算數 增減額 增減% 增減額 增減%

小計 當年 財政撥款數 當年國庫 集中支付 結余數

202 外交 50,535.78 50,184.81 350.97 50,535.78 58,810.76 58,810.76 8,274.98 16.37 8,274.98 16.37

20203 對外援助 37,335.92 36,984.95 350.97 37,335.92 45,000.00 45,000.00 7,664.08 20.53 7,664.08 20.53

20204 國際組織 12,959.86 12,959.86 12,959.86 13,550.76 13,550.76 590.90 4.56 590.90 4.56

20205 對外合作與交流 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 　0.00 0.00　 0.00 0.00

20299 其他外交支出 90.00 90.00 90.00 110.00 110.00 20.00 22.22 20.00 22.22

205 教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

20502 普通教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

2050205 高等教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

206 科學技術 217,047.79 213,023.29 4,024.50 217,047.79 370,840.22 370,840.22 153,792.43 70.86 153,792.43 70.86

20602 基礎研究 3,662.00 3,662.00 3,662.00 3,200.00 3,200.00 -462.00 -12.62 -462.00 -12.62

20603 應用研究 54,524.75 53,911.67 613.08 54,524.75 68,706.04 68,706.04 14,181.29 26.01 14,181.29 26.01

20605 科技條件與服務 24,260.00 22,099.77 2,160.23 24,260.00 18,395.00 18,395.00 -5,865.00 -24.18 -5,865.00 -24.18

20609 科技重大專項 134,263.04 133,325.41 937.63 134,263.04 280,201.18 280,201.18 145,938.14 108.70 145,938.14 108.70

20699 其他科學技術支出 338.00 24.44 313.56 338.00 338.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化體育與傳媒 1,048.00 1,048.00 　 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

20799 其他文化體育與傳媒支出 1,048.00 1,048.00 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

208 社會保障和就業 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

20805 行政事業單位離退休 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

2080501 歸口管理的行政單位離退休 2,795.52 2,773.95 21.57 2,795.52 2,475.12 2,475.12 -320.40 -11.46 -320.40 -11.46

2080502 事業單位離退休 79,922.05 79,921.30 0.75 79,922.05 66,939.01 66,939.01 -12,983.04 -16.24 -12,983.04 -16.24

2080503 離退休人員管理機構 276.15 253.75 22.40 276.15 245.65 245.65 -30.50 -11.04 -30.50 -11.04

210 醫療衛生 399,585.09 380,579.62 19,005.47 275,038.09 444,073.12 313,230.12 44,488.03 11.13 38,192.03 13.89

21001 醫療衛生管理事務 24,342.11 19,737.79 4,604.32 24,342.11 25,503.61 25,503.61 1,161.50 4.77 1,161.50 4.77

2100101 行政運行 6,368.96 6,351.01 17.95 6,368.96 6,051.85 6,051.85 -317.11 -4.98 -317.11 -4.98

2100102 一般行政管理事務 5,807.12 2,542.05 3,265.07 5,807.12 2,683.75 2,683.75 -3,123.37 -53.79 -3,123.37 -53.79

2100103 機關服務 104.51 104.51 104.51 104.51 104.51 　0.00 0.00　 0.00 0.00

2100199 其他醫療衛生管理事務支出 12,061.52 10,740.22 1,321.30 12,061.52 16,663.50 16,663.50 4,601.98 38.15 4,601.98 38.15

21002 公立醫院 279,283.84 267,926.31 11,357.53 162,636.84 326,111.26 201,268.26 46,827.42 16.77 38,631.42 23.75

2100201 綜合醫院 226,401.31 219,095.86 7,305.45 122,754.31 188,802.73 122,502.73 -37,598.58 -16.61 -251.58 -0.20

2100204 職業病防治醫院 730.12 730.12 730.12 710.12 710.12 -20.00 -2.74 -20.00 -2.74

2100205 精神病醫院 1,478.82 1,478.82 1,478.82 1,778.82 1,778.82 300.00 20.29 300.00 20.29

2100206 婦產醫院 5,649.13 5,149.13 500.00 3,649.13 3,249.13 3,249.13 -2,400.00 -42.48 -400.00 -10.96

2100207 兒童醫院 3,151.49 1,751.49 1,400.00 1,751.49 1,731.49 1,731.49 -1,420.00 -45.06 -20.00 -1.14

2100208 其他專科醫院 29,372.97 27,606.20 1,766.77 19,772.97 81,138.97 22,595.97 51,766.00 176.24 2,823.00 14.28

2100299 其他公立醫院支出 12,500.00 12,114.69 385.31 12,500.00 48,700.00 48,700.00 36,200.00 289.60 36,200.00 289.60

21004 公共衛生 62,556.76 59,726.28 2,830.48 54,656.76 51,064.96 51,064.96 -11,491.80 -18.37 -3,591.80 -6.57

2100401 疾病預防控制機構 13,357.95 13,357.95 13,357.95 9,961.90 9,961.90 -3,396.05 -25.42 -3,396.05 -25.42

2100404 精神衛生機構 7,900.00 7,900.00 　 　 -7,900.00 -100.00 0.00 0.00

2100407 其他專業公共衛生機構 763.81 763.81 763.81 1,623.06 1,623.06 859.25 112.50 859.25 112.50

2100409 重大公共衛生專項 8,770.00 8,166.98 603.02 8,770.00 9,220.00 9,220.00 450.00 5.13 450.00 5.13

2100410 突發公共衛生事件應急處理 14,000.00 13,464.83 535.17 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共衛生支出 17,765.00 16,072.71 1,692.29 17,765.00 16,260.00 16,260.00 -1,505.00 -8.47 -1,505.00 -8.47

21099 其他醫療衛生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

2109901 其他醫療衛生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

221 住房保障支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

22102 住房改革支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

2210201 住房公積金 34,000.00 33,473.79 526.21 34,000.00 42,000.00 42,000.00 8,000.00 23.53 8,000.00 23.53

2210202 提租補貼 3,700.00 3,675.10 24.90 3,700.00 3,950.00 3,950.00 250.00 6.76 250.00 6.76

2210203 購房補貼 125,000.00 124,707.90 292.10 125,000.00 145,000.00 145,000.00 20,000.00 16.00 20,000.00 16.00

合 計 934,510.58 909,805.08 24,705.50 809,963.58 1,166,582.96 1,035,739.96 232,072.38 24.83 225,776.38 27.87

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