首頁(yè) > 新聞追蹤 > 聚焦2011年中央部委部門預(yù)算收支

2011年05月20日09:40 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

按照國(guó)務(wù)院有關(guān)財(cái)政預(yù)算公開的部署和要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔2010〕31號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于批復(fù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2011年部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕185號(hào)），現(xiàn)將國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2011年部門預(yù)算公布如下：

一、2011年預(yù)算總體收支情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，總局機(jī)關(guān)及離退休干部局、27個(gè)省級(jí)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位、76個(gè)監(jiān)察分局、29個(gè)直屬事業(yè)單位及社團(tuán)的收支均包含在部門預(yù)算中。財(cái)政部核定我局2011年一般預(yù)算收入343765.71萬(wàn)元（含財(cái)政撥款131508.67萬(wàn)元）；一般預(yù)算支出343765.71萬(wàn)元（含財(cái)政撥款131508.67萬(wàn)元），其中：基本支出231762.62萬(wàn)元（含財(cái)政撥款88195萬(wàn)元），項(xiàng)目支出73077.53萬(wàn)元（含財(cái)政撥款43313.67萬(wàn)元）。具體如下：

（一）2011年度收入預(yù)算總計(jì)343765.71萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款131508.67萬(wàn)元。為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入94952.26萬(wàn)元。主要為所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入37685.96萬(wàn)元。主要為所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入49453.67萬(wàn)元。指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入、非本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、從其他部門取得的財(cái)政補(bǔ)助收入等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額885.95萬(wàn)元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)29279.2萬(wàn)元。是以前年度未使用完，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。

（二）2011年支出預(yù)算總計(jì)343765.71萬(wàn)元。

1.教育支出41676.07萬(wàn)元。指所屬事業(yè)單位華北科技學(xué)院和湖南長(zhǎng)沙安全培訓(xùn)中心的基本支出和項(xiàng)目支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出14077.6萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.文化體育與傳媒支出10087.19萬(wàn)元，指所屬文化出版類事業(yè)單位的支出。具體為中國(guó)煤礦文工團(tuán)、中國(guó)安全生產(chǎn)報(bào)社支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出35714.54萬(wàn)元。指用于行政事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出43405.7萬(wàn)元。指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位煤炭總醫(yī)院的支出和行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.資源勘探電力信息等事務(wù)181238.23萬(wàn)元。全部為安全監(jiān)管支出，包括所屬行政和事業(yè)單位的基本支出以及用于安全監(jiān)管監(jiān)察、應(yīng)急指揮救援、監(jiān)察車輛及監(jiān)察設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、煤礦安全生產(chǎn)許可證以及基本建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。

7.住房保障支出10653.85萬(wàn)元。指用于總局機(jī)關(guān)及局屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年6912.53萬(wàn)元。指預(yù)計(jì)需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

二、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況

2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)113707.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)134347.85萬(wàn)元，比年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加20640.34萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）教育（類）普通教育（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為28512.23萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加13655.65萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政追加安排了高校化債資金和獎(jiǎng)助學(xué)金等；教育（類）職業(yè)教育（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)659.08萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（二）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)618.36萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1115萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)49萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)601.06萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)150.35萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出21463.17萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加362.8萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)年度中間實(shí)際增人增資情況，財(cái)政追加安排了離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)803.87萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1000萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

（六）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出73215.73萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6621.89萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政增加安排了安全生產(chǎn)科技支撐體系礦山實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目和平頂山應(yīng)急救援基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，同時(shí)其中也貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對(duì)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)6160萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。

三、2011年財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2011年安全監(jiān)管總局財(cái)政撥款支出預(yù)算131508.67萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）教育（類）普通教育（款）支出預(yù)算18816.86萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少9695.37萬(wàn)元，減少34%，主要是2011年未安排高校化債資金；教育（類）職業(yè)教育（款）支出預(yù)算598.9萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少60.18萬(wàn)元，減少9.13%，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年安排減少。

（二）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）支出預(yù)算645.36萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬(wàn)元，增加4.37%，主要是所屬事業(yè)單位中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)院基本事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）支出預(yù)算1350萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加235萬(wàn)元，增加21.08%，主要是根據(jù)財(cái)政部核定的中央級(jí)科學(xué)事業(yè)單位修繕購(gòu)置規(guī)劃調(diào)整；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）支出預(yù)算49萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。

（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出預(yù)算606.37萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5.31萬(wàn)元，增加0.88%，主要是中國(guó)煤礦文工團(tuán)事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出預(yù)算151.62萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1.27萬(wàn)元，增加0.84%，主要是所屬事業(yè)單位中國(guó)安全生產(chǎn)報(bào)社基本事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出預(yù)算23161.37萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1698.2萬(wàn)元，增加7.91%，主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。按規(guī)定清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼資金列支渠道，原用于發(fā)放規(guī)范津貼補(bǔ)貼的收入納入部門預(yù)算，支出由預(yù)算資金安排，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。同時(shí)，按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位離退休人員2010年規(guī)范津貼補(bǔ)貼所需資金有一部分是通過動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出預(yù)算810.18萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6.31萬(wàn)元，增加0.78%，主要是所屬事業(yè)單位煤炭總醫(yī)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出預(yù)算1000萬(wàn)元，與去年持平。

（六）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出預(yù)算79769.01萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6553.28萬(wàn)元，增加8.95%，主要原因：一是調(diào)高應(yīng)急指揮中心、礦山救援中心、調(diào)度中心3個(gè)參公單位和檔案館、國(guó)際交流中心2個(gè)定員定額試點(diǎn)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)定額水平所增加經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)中央編辦批復(fù)的111個(gè)省級(jí)煤監(jiān)機(jī)構(gòu)附屬事業(yè)單位，增加核定事業(yè)經(jīng)費(fèi)；三是增加在職人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算；四是增加了部分安全監(jiān)管監(jiān)察項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；五是增加了部分基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預(yù)算4550萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1610萬(wàn)元，減少26.14%，主要是按政策規(guī)定一次性購(gòu)房補(bǔ)貼減少。

具體預(yù)算情況詳見附表。　

二〇一一年五月五日

附表一： 2011年度收支預(yù)算總表

收      入		支      出
項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	131,508.67	一、教育	41,676.07
二、事業(yè)收入	94,952.26	二、科學(xué)技術(shù)	14,077.60
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	37,685.96	三、文化體育與傳媒	10,087.19
四、其他收入	49,453.67	四、社會(huì)保障和就業(yè)	35,714.54
		五、醫(yī)療衛(wèi)生	43,405.70
		六、資源勘探電力信息等事務(wù)	181,238.23
		七、住房保障支出	10,653.85
本年收入合計(jì)	313,600.56	本年支出合計(jì)	336,853.18
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	885.95	結(jié)轉(zhuǎn)下年	6,912.53
上年結(jié)轉(zhuǎn)	29,279.20
收  入  總  計(jì)	343,765.71	支  出  總  計(jì)	343,765.71

附表二： 2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算表

科目		2010年預(yù)算數(shù)		2010年執(zhí)行數(shù)				2011年預(yù)算數(shù)		2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行		2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行（扣除發(fā)改委基建）
科目編碼	科目名稱	年初預(yù)算數(shù)	扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)	執(zhí)行數(shù)			扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)	年初預(yù)算數(shù)	扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)	增減額	增減%	增減額	增減%
				小計(jì)	當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)	當(dāng)年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余數(shù)
	合計(jì)	113707.51	102807.51	134347.85	114829.16	19518.69	116462.85	131508.67	115688.67	-2839.18	-2.11	-774.18	-0.66
205	教育	15515.66	15115.66	29171.31	19271.31	9900	28771.31	19415.76	18377.76	-9755.55	-33.44	-10393.55	-36.12
20502	普通教育	14856.58	14856.58	28512.23	18612.23	9900	28512.23	18816.86	18116.86	-9695.37	-34.00	-10395.37	-36.46
20503	職業(yè)教育	659.08	259.08	659.08	659.08		259.08	598.9	260.9	-60.18	-9.13	1.82	0.70
206	科學(xué)技術(shù)	1782.36	1782.36	1782.36	1615.95	166.41	1782.36	2044.36	2044.36	262	14.70	262	14.70
20603	應(yīng)用研究	618.36	618.36	618.36	618.36		618.36	645.36	645.36	27	4.37	27	4.37
20605	科技條件與服務(wù)	1115	1115	1115	948.59	166.41	1115	1350	1350	235	21.08	235	21.08
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	49	49	49	49		49	49	49
207	文化體育與傳媒	751.41	751.41	751.41	751.41		751.41	757.99	757.99	6.58	0.88	6.58	0.88
20701	文化	601.06	601.06	601.06	601.06		601.06	606.37	606.37	5.31	0.88	5.31	0.88
20705	新聞出版	150.35	150.35	150.35	150.35		150.35	151.62	151.62	1.27	0.84	1.27	0.84
208	社會(huì)保障和就業(yè)	21100.37	21100.37	21463.17	21463.17		21463.17	23161.37	23161.37	1698.2	7.91	1698.2	7.91
20805	行政事業(yè)單位離退休	21100.37	21100.37	21463.17	21463.17		21463.17	23161.37	23161.37	1698.2	7.91	1698.2	7.91
210	醫(yī)療衛(wèi)生	1803.87	1803.87	1803.87	1803.87		1803.87	1810.18	1810.18	6.31	0.35	6.31	0.35
21002	公立醫(yī)院	803.87	803.87	803.87	803.87		803.87	810.18	810.18	6.31	0.78	6.31	0.78
21005	醫(yī)療保障	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000
215	資源勘探電力信息等事務(wù)	66593.84	56093.84	73215.73	64211.95	9003.78	55730.73	79769.01	64987.01	6553.28	8.95	9256.28	16.61
21506	安全生產(chǎn)監(jiān)管	66593.84	56093.84	73215.73	64211.95	9003.78	55730.73	79769.01	64987.01	6553.28	8.95	9256.28	16.61
221	住房保障支出	6160	6160	6160	5711.5	448.5	6160	4550	4550	-1610	-26.14	-1610	-26.14
22102	住房改革支出	6160	6160	6160	5711.5	448.5	6160	4550	4550	-1610	-26.14	-1610	-26.14

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