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2012年04月20日17:45 | 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

二、2011年審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

審計(jì)署2011年度跟蹤審計(jì)的939個(gè)項(xiàng)目2031.80億元規(guī)劃總投資中，發(fā)現(xiàn)有63個(gè)項(xiàng)目、26個(gè)施工單位、4個(gè)勘察設(shè)計(jì)單位、8個(gè)監(jiān)理單位不同程度地存在管理不合規(guī)、勘察設(shè)計(jì)不到位的問題（詳見附件1至附件4）。審計(jì)指出后，各相關(guān)單位和相關(guān)災(zāi)區(qū)政府依法、依紀(jì)進(jìn)行了嚴(yán)肅處理和認(rèn)真整改。具體情況是：

（一）15個(gè)項(xiàng)目不符合國(guó)家基本建設(shè)程序，5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度較慢，6個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)驗(yàn)收就投入使用，4個(gè)項(xiàng)目建成投入使用后仍未辦理土地審批手續(xù)。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。有關(guān)建設(shè)單位表示要認(rèn)真吸取教訓(xùn)，在今后的項(xiàng)目建設(shè)中注意嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)程序，對(duì)未完工項(xiàng)目采取措施加快施工進(jìn)度；對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收就投入使用問題，有關(guān)建設(shè)單位已經(jīng)或者正在按照規(guī)定辦理相關(guān)驗(yàn)收工作；對(duì)已建成投入使用項(xiàng)目未辦理土地審批手續(xù)問題，有關(guān)建設(shè)單位正在補(bǔ)辦土地審批手續(xù)。

（二）16個(gè)項(xiàng)目存在違反招投標(biāo)規(guī)定程序，直接指定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商等問題；2個(gè)項(xiàng)目存在招投標(biāo)不嚴(yán)格、不規(guī)范的問題；6個(gè)項(xiàng)目違規(guī)轉(zhuǎn)分包承包的工程。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。鑒于部分項(xiàng)目已經(jīng)完工，相關(guān)災(zāi)區(qū)政府和主管部門發(fā)文要求所有災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，有關(guān)建設(shè)單位修改完善了內(nèi)部招投標(biāo)管理辦法，要求今后要嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序。

（三）22個(gè)項(xiàng)目超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)模建設(shè)、未經(jīng)批準(zhǔn)改變建設(shè)內(nèi)容、設(shè)計(jì)變更未辦理審批手續(xù)，13個(gè)項(xiàng)目存在財(cái)務(wù)核算不規(guī)范、投資控制不嚴(yán)的問題。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。災(zāi)區(qū)地方政府和有關(guān)主管部門已要求有關(guān)建設(shè)單位就設(shè)計(jì)變更、改變建設(shè)內(nèi)容的問題，向原審批部門申請(qǐng)調(diào)整；并要求相關(guān)建設(shè)單位進(jìn)一步規(guī)范資金核算工作，加強(qiáng)投資控制。

（四）26個(gè)項(xiàng)目施工單位存在借用資質(zhì)承攬工程、不按合同規(guī)定配備工程管理人員，施工中存在不按規(guī)范操作、不按設(shè)計(jì)施工等問題，其中14個(gè)項(xiàng)目存在某些缺陷或隱患。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。有關(guān)建設(shè)主管部門對(duì)相關(guān)施工單位進(jìn)行了處理，對(duì)有關(guān)施工單位和責(zé)任人給予了行政處罰，并責(zé)成有關(guān)施工單位對(duì)存在的項(xiàng)目缺陷采取或正在采取修復(fù)、拆除返工等補(bǔ)救措施。

（五）4個(gè)設(shè)計(jì)單位存在未按設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案不周全、不細(xì)致，致使4個(gè)重建項(xiàng)目存在工程缺陷的問題。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。有關(guān)建設(shè)單位進(jìn)一步調(diào)查后，已要求有關(guān)設(shè)計(jì)單位嚴(yán)格按照國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求完善設(shè)計(jì)方案，督促施工單位按照新的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工整改，并對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)單位作出了處理，追究了相關(guān)設(shè)計(jì)單位和人員責(zé)任。

（六）8個(gè)監(jiān)理單位存在對(duì)有關(guān)項(xiàng)目未按合同要求配備監(jiān)理人員，或未按規(guī)定到場(chǎng)執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)，或監(jiān)理日志記錄無監(jiān)理人員簽字、監(jiān)理資料不完整，以及個(gè)別監(jiān)理單位違規(guī)收取施工單位補(bǔ)助等問題。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。有關(guān)建設(shè)單位已采取措施加強(qiáng)項(xiàng)目工程監(jiān)理，有關(guān)監(jiān)理單位已經(jīng)或正在完善監(jiān)理資料，規(guī)范材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)和抽驗(yàn)程序以及旁站監(jiān)理工作；對(duì)違規(guī)收取補(bǔ)助的問題，建設(shè)單位已對(duì)施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

（七）審計(jì)署重點(diǎn)跟蹤審計(jì)的5批560個(gè)項(xiàng)目中，截至2011年9月底，仍有118個(gè)項(xiàng)目尚未完工，有277個(gè)已完工項(xiàng)目未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表，導(dǎo)致上述395個(gè)項(xiàng)目無法開展竣工決算審計(jì)。

審計(jì)署對(duì)55個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)和133個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行工程結(jié)算審計(jì)發(fā)現(xiàn)，各項(xiàng)目均不同程度存在完成投資額不準(zhǔn)確、多計(jì)工程款等問題，審計(jì)共核減工程價(jià)款4.77億元，占送審金額63.53億元的7.51%。

審計(jì)指出上述問題后，有關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行了整改。災(zāi)區(qū)各級(jí)政府和相關(guān)管理部門正在制定措施加快未完工項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，督促相關(guān)建設(shè)單位做好已完工項(xiàng)目工程資料檔案的收集整理工作，積極開展工程結(jié)算審核，推進(jìn)項(xiàng)目竣工決算工作；對(duì)于多計(jì)的工程款，相關(guān)建設(shè)單位已按照審計(jì)意見進(jìn)行了核減。

3個(gè)受災(zāi)省和北京等20個(gè)對(duì)口支援省市審計(jì)機(jī)關(guān)的跟蹤審計(jì)結(jié)果，將由各省市審計(jì)機(jī)關(guān)分別向社會(huì)公告。

附件: 1．63個(gè)項(xiàng)目存在的主要問題及其整改情況表

2．26個(gè)施工單位存在的主要問題及其整改情況表

3．4個(gè)設(shè)計(jì)單位存在的主要問題及其整改情況表

4．8個(gè)監(jiān)理單位存在的主要問題及其整改情況表

汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建2011年度跟蹤審計(jì)結(jié)果公告附表.xls

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