河北省2013年預算執行情況和2014年預算草案
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一、關于2013年財政預算執行情況
2013年，在黨中央、國務院和省委的正確領導下，全省各級各部門認真學習貫徹黨的十八大、十八屆三中全會和省委八屆五次、六次全會精神，堅決執行省十二屆人大第一次會議的各項決議，堅持解放思想、改革開放、創新驅動、科學發展，努力克服市場有效需求不足、經濟下行壓力加大、減收增支因素增多等不利影響，全省和省本級財政收支運行總體較為平穩，各項工作取得新的進展。
（一）全省財政預算執行情況
1.全省公共財政預算
省十二屆人大一次會議審議通過的2013年全省公共財政收入預算為2262億元，公共財政支出預算為3141.5億元。執行中，由于上年結轉列入、中央專款下達、中央代發地方政府債券增加等因素，全省公共財政支出預算調整為4657.8億元，已報省十二屆人大常委會第六次會議備案。
據快報統計（下同），2013年全省全部財政收入完成3641.5億元，比上年可比增長6%，其中公共財政預算收入完成2293.5億元，完成年初計劃的101.4%，比上年可比增長11.2%。全省公共財政預算支出4353.8億元，完成調整預算的93.5%，比上年增長6.7%。
2.全省政府性基金預算
省十二屆人大一次會議審議通過的2013年全省政府性基金收入預算為1255.3億元，基金支出預算為1274.5億元。報經省十二屆人大常委會第六次會議備案，全省政府性基金支出預算調整為1914.4億元。
2013年，全省政府性基金預算收入完成1738.5億元，完成年初預算的138.5%，比上年增長42.9%；基金支出1718.8億元，完成調整預算的89.8%，比上年增長37.7%。
（二）省本級財政預算執行情況
1.省級公共財政預算
省十二屆人大一次會議批準的2013年省級公共財政收入預算為459.3億元，省級公共財政支出預算為565.1億元。執行中，報經省十二屆人大常委會第三次會議批準，省級公共財政支出預算調整為568.1億元；報經省十二屆人大常委會第六次會議備案，省級公共財政支出預算調整為766.7億元。
2013年，省級公共財政預算收入完成443億元，完成預算的96.5%，比上年增長6.1%；省級公共財政預算支出715.4億元，完成調整預算的93.3%，比上年增長7%。
2.省級政府性基金預算
省十二屆人大一次會議批準的2013年省級政府性基金收入預算和基金支出預算均為196.4億元。報經省十二屆人大常委會第六次會議備案，省級政府性基金支出預算調整為154.3億元。
2013年，省級政府性基金收入完成214.8億元，完成預算的109.4%，比上年增長7.7%；基金支出136.5億元，完成調整預算的88.5%。
上述預算執行情況為快報數，待最終決算完成后，屆時再向省人大常委會報告。
（三）落實省十二屆人大一次會議決議情況及2013年預算執行效果
2013年，全省各級各部門認真落實省十二屆人大第一次會議的有關決議，堅持依法理財、科學理財，較好地服務了全省經濟社會發展大局。
——強化增收節支，確保預算平穩運行。在全省范圍內建立綜合治稅大格局，開展財源普查、收入專項清查活動，推廣以電控稅、以地控稅等經驗做法。完善納稅服務體系，深化稅源專業化管理，依法加強稅費征管，組織優質收入。推進非稅收入集中收繳，強化財政票據的源頭管控，著力防止虛收空轉，努力提高財政收入質量，稅收收入占公共財政預算收入比重提高0.2個百分點。認真貫徹落實中央“八項規定”精神，出臺《關于全省黨政機關厲行勤儉節約反對鋪張浪費的意見》、《河北省省級部門“三公”經費管理辦法（試行）》等，全面檢查省級“三公”經費，在全省開展“吃空餉”、“小金庫”專項治理。厲行勤儉節約，對省級部門正常公用經費定額壓減10%，要求各地各部門在前3年平均水平基礎上，將會議費支出壓減10%、培訓費和“三公”經費支出各壓減5%，擠出更多資金保障各項重點支出需求。初步預計，省級“三公”經費支出比上年壓減6%左右。
——完善財稅政策措施，促進穩增長調結構。認真落實積極的財政政策，穩步實施營改增試點，在全省范圍內取消和免征18項行政事業性收費，促進經濟發展穩中向好。統籌用好央企進冀和戰略性新興產業、工業企業技改等發展資金，促進我省產業結構調整、經濟升級轉型。大力支持“四大攻堅戰”，安排省級專項資金25億元，落實財政體制激勵政策，推動曹妃甸區、渤海新區、北戴河新區率先發展；安排省級財政激勵性轉移支付15億元，重點支持縣域經濟發展；撥付省以上資金4.1億元，啟動37個縣城建設投融資創新試點。節能環保資金支出164.8億元，同比增長28.8%，推進節能減排和環京津、沿渤海等重點區域環境整治。爭取中央大氣污染防治專項資金26.2億元、占資金總額的52.4%，整合省內相關資金2億元，集中支持大氣污染綜合防治。
——落實民生保障政策，提升基本公共服務保障水平。把保障和改善民生作為公共財政的優先方向，全省用于民生支出達到3386.2億元、比上年增長8.7%。城鄉居民社會養老保險參保率達到97.1%，新農合和城鎮居民醫療保險財政補助標準提高到每人每年280元，基本公共衛生服務經費標準提高到每人每年30元，企業退休人員基本養老金水平月人均增加170元左右。優撫對象撫恤待遇繼續提高，孤兒基本生活費發放范圍適當擴大。教育支出823.4億元，加快發展學前教育，提高義務教育經費保障水平，支持職業教育基礎能力建設，推動高校提高創新能力，覆蓋各教育階段的國家資助政策進一步健全。醫療衛生支出375.1億元，推進基本公共衛生服務體系建設，縣級公立醫院改革試點擴大到116個縣（市、區）的134所醫院，居民大病保險改革試點啟動實施。落實省級以上財政資金70.1億元，開工建設保障性住房22.5萬套，竣工22.4萬套。
——加大“三農”投入，推動城鄉一體化發展。全省農林水事務支出495.1億元，增長11.6%。全面落實各項惠農補貼政策，支持改善農田水利基礎設施，建設高產穩產農田，全省糧食總產實現“十連增”。整合資金14.6億元，以12個現代農業示范區為龍頭，推動農業規模化、集約化、產業化發展。加大扶貧攻堅力度，投入省以上財政扶貧資金24.5億元，落實對40個國定貧困縣體制激勵政策，100萬人實現穩定脫貧。繼續開展深化加強基層建設年活動，啟動實施農村面貌改造提升行動，各級統籌整合各類財政資金65.7億元，用于“五大工程”、15件實事，8029個村完成“四清四化”任務，農村生產生活條件進一步改善。
——健全財政運行機制，提高財政管理水平。改進預算管理機制，省級部門預算編報程序簡化，績效預算和部門預算實現同步編制。建立政府綜合財務報告制度，編制報告試點擴展到省本級和11個設區市、21個縣（市）。強化預算績效管理，推進財政重點支出績效評價，開展省級產業發展專項資金、會計信息質量等財政監督檢查活動，保障了中央和省決策部署的有效落實。規范政府性債務管理，出臺《關于加強政府性債務管理工作的意見（試行）》，實行債務風險等級控制，推動償債資金落實與預算編制相結合，在全國率先試編政府性債務預算。夯實基層財政基礎，鄉鎮財政所標準化建設實現“全覆蓋”。
各位代表，當前全省財政運行狀況總體平穩，但也面臨不少困難和問題，突出表現在：一是受經濟下行壓力加大、結構性減稅等因素影響，財政收入增幅明顯低于往年，收入質量尚需進一步提升；二是剛性增支因素不斷增多，財政保障任務十分繁重，收支矛盾有增無減；三是財政政策創新力度需進一步加大，促進經濟發展方式轉變與調節收入分配等方面的職能有待進一步加強；四是一些市縣償債壓力較大，政府債務風險不容忽視等。我們將高度重視這些問題，通過轉變政府職能、深化財政改革、創新工作機制、嚴格預算管理等措施，逐步加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、關于2014年財政預算草案
2014年是貫徹落實十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年，是落實省委八屆六次全會精神、實現“十二五”規劃目標的關鍵一年。做好各項工作，保持財政平穩運行意義重大。
（一）當前我省財政經濟形勢
當前，我省的發展已經進入經濟增長換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化疊加的特殊階段，今年面臨的困難和矛盾將更加突出，特別是結構調整和大氣污染防治力度的加大、營改增試點的擴圍，將會給我省財政收入增長帶來較大影響。但總的看，河北發展的潛力和機遇也進一步凸顯：全省上下認真貫徹落實十八屆三中全會和習近平總書記對我省一系列重要指示精神，有利于進一步釋放改革紅利、激發創新活力、增強發展動力；京津冀協同發展上升為國家戰略，沿渤海、環京津等重點地區快速崛起，成為帶動全省發展的新引擎；“三百”工程優勢企業做大做強，一批在冀央企大項目投產見效，鐵路等基礎設施建設投資拉動等，將直接帶動相關稅收收入增長；全面打響“四大攻堅戰”，積極推進新型城鎮化建設，持續改進“兩個環境”，也會促進我省財源結構進一步優化，增強發展后勁。總之，我們既要看到有利因素，也要充分估計面臨的風險和挑戰，切實增強憂患意識和責任感，全力以赴抓好“改革、調整、鞏固、提升”四大任務，推動全省經濟社會發展穩中有進、穩中向好。
（二）預算安排的指導思想
根據省委關于全省經濟社會發展的總體部署，2014年全省預算安排的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央經濟工作會議精神和省委八屆五次、六次全會決策部署，牢牢把握穩中求進、改革創新的核心要求，繼續落實積極的財政政策，深化財稅體制改革，加強政府財力統籌；合理確定收入預期，依法加強收入征管，提高財政收入質量；調整優化支出結構，堅持民生優先，大力支持“四大攻堅戰”等重點，建立厲行節約長效機制；推進預算公開透明，加強績效管理，有效防范財政風險，為我省實現綠色崛起、科學發展提供可靠保障。
根據上述指導思想，按照黨的十八大報告中關于“加強對政府全口徑預算決算的審查和監督”精神、以及中央有關改進預算管理制度要求，今年首次將國有資本經營預算、社會保險基金預算與公共財政預算、政府性基金預算一并提交本次會議審議（審核）。同時，按照完善政府預算體系的要求，加強各類預算的統籌銜接。
（三）公共財政預算草案
1.全省公共財政預算
按照財政收入與經濟增長相適應原則，綜合分析我省經濟結構調整變化趨勢和稅收貢獻率、以及政策調整因素，2014年全省公共財政預算收入計劃安排2425億元，可比增長9%（剔除2013年營改增翹尾、支持小微企業發展稅收減免政策翹尾和2014年營改增擴圍等減收因素）。
全省公共財政預算收入加上中央財力性補助收入、地方政府債券及調入資金1010.8億元，減去上解中央支出53.2億元，2014年全省公共財政預算財力為3382.6億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排全省公共財政支出預算3382.6億元，比上年預算安排增長7.7%。加上中央提前通知轉移支付資金728億元，支出總規模為4110.6億元。
2.省級公共財政預算
2014年省級公共財政預算收入安排479億元，比上年增長8.1%。按照國家規定口徑，與上年預算相比，財政經常性收入增長5.53%。
省級公共財政預算收入479億元加上中央補助收入871.8億元、市縣上解收入34.8億元、地方政府債券66億元，減去上解中央支出53.2億元、補助市縣支出790億元，2014年省級公共財政預算財力為608.4億元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排省級公共財政支出預算608.4億元，其中：（1）基本支出199億元，包括人員經費147.7億元、公用經費51.3億元；（2）發展支出409.4億元，包括專項資金397.4億元、總預備費12億元。
省級財力安排專項資金397.4億元，與均衡性轉移支付安排的項目資金144.5億元統籌支持經濟社會發展，按照集中財力辦大事的原則，著力打基礎，利長遠，積極落實中央和省委政策要求，努力保障和改善民生，大力支持“四大攻堅戰”等省委省政府重大決策部署。重點安排以下五個方面：（1）安排教育、科技、農業專項資金分別為42.3億元、10.5億元、26.7億元。（2）落實國家民生政策，分別安排社會保障和就業、醫療衛生、保障性安居工程、文化體育與傳媒等專項資金41.1億元、44.6億元、23.3億元、7.8億元。（3）安排重點項目資本金投入24.5億元，用于南水北調配套工程、鐵路建設、石家莊軌道交通建設等。（4）落實省委、省政府重點工作部署，安排專項資金138.2億元，用于支持大氣污染防治和工業轉型升級25.3億元，推進農村面貌改造提升18.9億元，支持縣城建設4.2億元，促進重點產業發展28.3億元，支持沿海、環首都等重點區域發展42億元，支持地下水超采綜合治理11.5億元，支持張家口市與北京市聯合申辦2022年冬奧會8億元。（5）安排償債資金25.5億元以及其他重點事項支出26.2億元。
（四）政府性基金預算草案
1.全省政府性基金預算
2014年全省政府性基金收入預算安排1491.6億元，比上年完成數下降14.2%；基金支出預算安排1500.7億元，比上年預算增長17.7%。
2.省級政府性基金預算
2014年省級政府性基金收入預算安排211.6億元，比上年完成數下降1.5%；基金支出預算安排211.6億元，比上年預算增長7.7%。
（五）省本級國有資本經營預算草案
國有資本經營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。
2014年省級國有資本經營預算收入安排3.1億元，比上年實際完成數增長5.6%（按可比口徑）。按照收支平衡原則，省級國有資本經營預算支出安排3.1億元，其中，資本性支出2.1億元，主要用于國有企業產業升級和技術改造重點項目等；費用性支出1億元，主要用于補助省屬國有企業廠辦大集體改革職工安置經濟補償金支出。
（六）社會保險基金預算草案
社會保險基金預算是根據國家社會保險和預算管理法律法規建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。按有關規定，本次社會保險基金預算草案提交省人代會審核備案，不作為審議批準內容。
1.省本級社會保險基金預算安排情況
2014年省級社會保險基金預算5項基金收入合計安排323.8億元，支出合計安排322億元。收支相抵，省級社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余1.8億元。
2.全省社會保險基金預算安排情況
匯總省級和市、縣預算，2014年全省社會保險基金預算8項基金收入合計安排1346.2億元，支出合計安排1224.8億元。收支相抵，全省社會保險基金預算當年收支實現平衡并結余121.4億元。
三、關于完成2014年預算任務的措施
2014年，我們將深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會和省委八屆六次全會精神，在省人大、省政協的監督支持下，堅決執行中央和省委的各項決策部署，堅持穩中求進，大力深化財稅改革，加強和改善宏觀調控，努力完成全年預算任務。
（一）深化財稅改革，提升財政管理效能。加快預算管理制度改革，完善定位清晰、分工明確的政府預算體系；實行中期財政規劃管理，建立跨年度預算平衡機制；強化預算績效目標管理，實施全過程預算績效管理改革試點；進一步規范預決算公開內容和程序，改進公開形式，2014年省市兩級政府要全面公開本級“三公”經費；加快國庫集中支付電子化改革，到2014年底實現鄉級國庫集中支付制度改革全覆蓋。進一步完善省以下財稅體制，合理劃分省市縣的地方事權和支出責任；優化轉移支付結構，提高一般性轉移支付規模和比例；健全縣級基本財力保障機制，增強縣級政府提供基本公共服務能力。推動營改增試點繼續擴圍。密切關注稅制改革動態，進一步完善地方稅體系。推進政府會計改革，省市兩級全面建立權責發生制政府綜合財務報告制度。加強財政內控體系建設，探索建立嵌入式財政監控運行機制，實現預算編制、執行、監督相互制衡、協調運行。
（二）改善宏觀調控，促進經濟提質增效升級。繼續落實積極的財政政策，優化政府投資結構，完善促進服務消費的財稅政策，改善中小企業融資難等困境，激發市場主體活力，筑牢經濟穩中向好的基礎。全面落實有利于結構調整的稅收優惠政策，有效利用工業轉型升級、節能技改專項資金等現有渠道，綜合運用貼息、轉移支付、政府采購等手段，引導產業結構調整。健全科技創新財稅支持政策體系，提高科技創新引領水平。積極推進“6643”工程，清理對產能過剩行業的財稅優惠政策，實行污染治理階梯財政獎勵制度，支持開展企業排污總量控制，啟動排污權有償使用試點。加大相關資金統籌整合力度，全面落實我省大氣污染防治行動計劃實施方案，支持水環境污染防治。整合相關專項資金，推動新型城鎮化建設，集中支持3000個重點村面貌改造提升。
（三）完善投入機制，切實保障改善民生。正確處理市場與政府的關系，合理界定財政保障范圍，做到有所為、有所不為，讓發展成果更多更公平惠及全省人民。堅持“三個先行”，統籌教育、衛生、社保、就業、文化、扶貧、保障性住房等各方面投入，切實做好改善民生各項工作。把加大投入與完善制度有機結合，增強民生政策的公平性和可持續性，推進基本公共服務均等化。創新民生投入方式，支持發展社會化、專業化服務，建立健全政府向社會力量購買服務機制。加強民生資金監管，保障群眾利益。
（四）加強收支管理，提高財政運行質量。高度重視經濟走勢對我省財政的影響，建立財稅工作聯席會議制度，加強稅收經濟分析，提高組織收入的預見性。依法加強收入征管，大力推進綜合治稅，確保應收盡收。嚴格稅收減免緩征政策，依法嚴厲打擊逃稅和騙退稅等違法行為。加強收入質量管理，嚴禁收“過頭稅”，嚴禁違規增加收入。認真落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，從嚴控制一般性支出特別是“三公”經費開支，盡快建立科學合理、完整規范、符合實際的公務支出標準體系，健全公務支出管理制度體系。完善地方政府性債務管理制度，研究建立以政府債券為主體的地方政府舉債融資機制，建立健全風險預警機制，防范債務風險。
各位代表，今年全省財政改革發展任務艱巨而繁重。我們將在省委的正確領導下，認真落實本次大會決議，進一步加強作風建設，銳意進取，勤勉工作，為建設全面小康、富裕殷實、山清水秀的河北貢獻力量！