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2012年06月01日10:57 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

 

 

四、 國家旅游局2012年部門預算情況說明

（一） 關于國家旅游局2012年公共預算收支情況的總體說明

國家旅游局2012年收支總預算26508.42萬元，比2011年增加735.51萬元，主要原因：一是旅游發展基金科目進行改革，將原有的“旅游事業補助經費”、“行業規劃”兩個科目調至公共預算，財政撥款預算相應增加1500萬元（同時減少發展基金預算）；二是2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排，財政撥款預算相應減少500萬元；三是基建項目增加300萬元；四是所屬事業單位根據業務開展情況預估的事業收入、其他收入等增加541萬元；五是預計動用以前年度尚未完成、結轉到本年繼續使用的資金減少1264萬元。

（二） 關于國家旅游局2012年公共預算收入情況的說明

國家旅游局2012年公共預算收入26508.42萬元，其中：上年結轉2922.15萬元，占11.02%；財政撥款收入20977.82萬元，占79.14%；事業收入1573.3萬元，占5.94%；事業單位經營收入25.6萬元，占0.10%；其他收入992.5萬元，占3.74%；用事業基金彌補收支差額17.05萬元，占0.06%。

（三） 關于國家旅游局2012年公共預算支出情況說明

國家旅游局2012年公共預算支出26508.42萬元，其中：基本支出11721.59萬元，占44.22%；項目支出14664.83萬元，占55.32%；事業單位經營支出9萬元，占0.03%；對下級單位補助支出113萬元，占0.43%。

（四） 關于國家旅游局2012年公共預算財政撥款情況說明

1. 財政撥款預算結構情況

2012年部門預算中，財政撥款用于以下方面：外交（類）支出占1.97%；社會保障和就業（類）支出占5.92%；商業服務業等事務（類）支出占90.45%；住房保障支出（類）支出占1.66%。

2. 財政撥款預算具體使用安排情況

國家旅游局2012年財政撥款預算數20977.82萬元，比2011年財政撥款執行數增加1283.69萬元。具體情況如下：

（1） 外交（類）國際組織（款）2012年財政撥款預算數為414萬元，比2011年財政撥款執行數減少4萬元，減少1%。主要原因：根據外匯匯率變化情況調減預算。

（2） 外交（類）對外合作與交流（款）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執行數減少500萬元，減少100%。主要原因：2011年舉辦了在華國際會議“亞太旅游協會成立60周年慶典暨年會”，2012年不再安排。

（3） 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）2012年財政撥款預算數為1242.5萬元，比2011年財政撥款執行數減少212.42萬元，減少14.6%。主要原因：2011年按照國家有關政策規定補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

①歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預算數為1102.06萬元，比2011年財政撥款執行數增加570.06萬元，增長107.2%。主要原因：財政調整預算科目，將上年列在“未歸口管理的行政單位離退休”科目的離退休人員生活補貼支出調整列入本科目。

②離退休人員管理機構（項）2012年財政撥款預算數為140.44萬元，比2011年財政撥款執行數增加46.44萬元，增長49.4%。主要原因同上。

③未歸口管理的行政單位離退休（項）2012年未安排財政撥款，比2011年財政撥款執行數減少828.92萬元，減少100%。主要原因：一是財政調整預算科目，將上年列在本科目的離退休人員生活補貼支出調整列入“歸口管理的行政單位離退休”科目和“離退休人員管理機構”科目；二是2011年按照國家有關政策規定補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

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